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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.398337 
Contract referenceOPTIC-2019-00172 
Contract description:Adquisición de materiales de Pintura 
Goods 
Contract Start:
20/11/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
OPTIC-DAF-CM-2019-0028 
Adquisición de materiales de Pintura 
Adquisición de materiales de Pintura 
Servicios Generales 
MK ELECTRICOS & MAS, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
129,031.82 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
20/11/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.805022 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
109,349.000.0019,682.820.00131,900.00129,031.82
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brocha de 2 pulgadas10UD9070700.000.0018126.000.00900.00826.00
    
11
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01Porta Rolo de 9 pulgadas5UD150198990.000.0018178.200.00750.001,168.20
    
13
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Mota Antigotas 1/4 x 910UD4502902,900.000.0018522.000.004,500.003,422.00
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pinturas Acritex Acrilica Banco #00 por Galones5UD3503401,700.000.0018306.000.001,750.002,006.00
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pinturas Acrilica Mate Gris #59 de 5 galones (cubeta)1UD5,5004,6194,619.000.0018831.420.005,500.005,450.42
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura Esmalte Gris Perla #56 (por galones)5UD1,5001,2126,060.000.00181,090.800.007,500.007,150.80
    
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura Acrilica Blanca #00 de 5 galones (cubeta)20UD5,5504,61992,380.000.001816,628.400.00111,000.00109,008.40
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
186,250.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.015,900.00  DOP----View
2.3.7.2.06172,200.00  DOP----View
2.3.9.9.013,650.00  DOP----View
2.3.9.1.014,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016009720191200,000.00  DOP