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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.162804   Contract reference CONANI-2017-00079   Contract description: Adq. de materiales eléctricos y plomería para correción de averias presentadas ítems desiertos proceso CMC-003-2017   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/02/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONANI-DAF-CM-2017-0009   Request Title Adq. de materiales eléctricos y plomería para correción de averias presentadas ítems desiertos proceso CMC-003-2017   Description Adq. de materiales eléctricos y plomearía para corrección de averías presentadas ítem desiertos proceso CMC-003-2017.-   Business Operation Lic.Eddy Marcelino, Encargado Servicios Generales   Reply Reference SOLUGRAL, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 81,792.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/02/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.219905 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 69,316.00 0.00 12,476.88 0.00 59,408.05 81,792.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40151510 - Bombas de agua 2.3.9.8.01 Bomba para cisterna 1.0 HP 1 UD 23,206.4 20,150 20,150.00 0.00 18 3,627.00 0.00 23,206.40 23,777.00         4 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 Tornillo t/f 1-1/4 x 10 100 UD 2.12 4 400.00 0.00 18 72.00 0.00 212.00 472.00         5 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Toma corriente doble 15 A 110V 50 UD 41.39 124 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 2,069.50 7,316.00         6 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.6.3.06 Abrazadera 3/4 2 h 100 UD 4.76 10 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 476.00 1,180.00         8 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.6.5.7.01 Destornillador plano 5.5 x 125 mm 1 UD 139.95 130 130.00 0.00 18 23.40 0.00 139.95 153.40         11 42272214 - Conectores o a(...)42272214 - Conectores o adaptadores o válvulas de circuitos 2.3.9.3.01 Valvula de llenado 12 UD 303.45 585 7,020.00 0.00 18 1,263.60 0.00 3,641.40 8,283.60         12 26101754 - Asiento de vál(...)26101754 - Asiento de válvula del motor 2.6.5.6.01 Asiento enlongado para baños color blanco 24 UD 954 795 19,080.00 0.00 18 3,434.40 0.00 22,896.00 22,514.40         15 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.8.01 Tubo acero flex 3/8 x 7/8 40 cm 24 UD 181.25 517 12,408.00 0.00 18 2,233.44 0.00 4,350.00 14,641.44         18 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.01 Rollo teflón 3/4 grande 12 UD 50.4 42 504.00 0.00 18 90.72 0.00 604.80 594.72         20 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.01 Junta de cera para inodoro 12 UD 84 127 1,524.00 0.00 18 274.32 0.00 1,008.00 1,798.32         26 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.6.3.06 Abrazadera Nylon 12 x 4.6 mm 100 UD 4.02 5 500.00 0.00 18 90.00 0.00 402.00 590.00         27 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.6.3.06 Abrazadera plástica 8 x 7.6 mm negra 100 UD 4.02 4 400.00 0.00 18 72.00 0.00 402.00 472.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/02/2017_12_29 p.m..Pdf Download Orden de Compras_22_02_2017_12_29 p.m..Pdf Orden de Compras_22_02_2017_12_29 p.m..Pdf Download Orden de Compras_22_02_2017_12_29 p.m. (1).Pdf Orden de Compras_22_02_2017_12_29 p.m. (1).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Source of Funds Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,792.88 DOP Budget Appropriation Value 81,792.88 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 38,418.44  DOP ---- View 2.3.9.6.01 7,316.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 8,283.60  DOP ---- View 2.6.5.6.01 22,514.40  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,393.04  DOP ---- View 2.6.5.7.01 153.40  DOP ---- View 2.3.6.3.06 2,714.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 00079 1 81,792.88  DOP Vencido Orden de Compras_22_02_2017_12_29 p.m..Pdf (View History) 2026 1 1 81,792.88  DOP Aprobado Cuota.pdf (View History)