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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.399053   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2019-00116   Contract description: ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/11/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0043   Request Title ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS   Description ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.   Business Operation Transportación (CESMET)   Reply Reference OFERTA (COMERCIAL JASON)_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 167,486.91 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/11/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.797268 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 141,938.06 0.00 25,548.85 0.00 175,400.00 167,486.91         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 Gomas 225/75 R15 10 UD 5,300 3,600.15 36,001.50 0.00 18 6,480.27 0.00 53,000.00 42,481.77   Comentarios proveedor:Yokohama             2 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 Gomas 265/70 R16 8 UD 8,000 6,886.15 55,089.20 0.00 18 9,916.06 0.00 64,000.00 65,005.26   Comentarios proveedor:Sunix Americana             3 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Baterías 15-12 8 UD 7,300 6,355.92 50,847.36 0.00 18 9,152.52 0.00 58,400.00 59,999.88   Comentarios proveedor:LTH     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/11/2019_2_10 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 175,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 117,000.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 58,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG15724492715009AeYhC 9121 167,487.00  DOP Vencido APROPIACION.pdf