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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.423973
Contract reference
MISPAS-2019-01401
Contract description:
Mantenimiento y Reparación de Impresoras varias
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/02/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/04/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MISPAS-DAF-CM-2019-0393
Request Title
Mantenimiento y Reparación de Impresoras varias
Description
Mantenimiento y Reparación de Impresoras varias, solicitudes Nos. JUR.1579-2019 d/f 23/09/2019;JUR.1660-2019,d/f 07/10/2019; JUR.1581-2019 d/f 23/09/2019,suscrito por el Dr. Benito Cruz, Director.; Solicitudes Nos. DAPES/1330/2019 d/f 02/09/2019;DAPES/144/2019 d/f 16/09/2019,suscrito por la Lic. Georgina Duran, Encargada,; Solicitud No,DMI-0445-2019 d/f 05/07/2019, suscrito por el Dr. Juan Carlos De Jesús, Encargado.; Solicitud d/f 23/05/2019, suscrito por la Dra.Carolina, Directora.
Business Operation
Salud Colectiva/Dirección Jurídica/Materno Infantil/DIGEMAPS
Reply Reference
AMERICAN BUSINESS MACHINE_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
44,675 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
24/02/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/04/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Dr. Héctor Homero Hérnandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Esta orden de compra pertenece al Departamento de Apoyo a la Promoción y Educación en Salud.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.804555 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
37,860.17
0.00
6,814.83
0.00
27,000.00
44,675.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
Reparacion y mantenimiento de impresora Multifuncional Toshiba estudio 237y fotocopiadora
1
UD
20,000
17,457.63
17,457.63
0.00
18
3,142.37
0.00
20,000.00
20,600.00
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
Reparacion y mantenimiento de impresora HP color LASERJET CP2025 y LASERJET 1600
1
UD
7,000
20,402.54
20,402.54
0.00
18
3,672.46
0.00
7,000.00
24,075.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_20/11/2019_8_01 p.m..Pdf
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CUOTA LOTE 2.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
322,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
322,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019.0207.01
4
322,000.00
DOP
Vencido
APROPIACION DIGEMAPS LOTE 3.pdf