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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.398047
Contract reference	INAVI-2019-00634
Contract description:	“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA (Monitores, Copiadoras, Impresoras, Computadores Personales, Scanner, CPU y Maquinas Sumadoras), POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO”
Type of Contract	Goods
Contract Start:	19/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	19/11/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference	INAVI-CCC-CP-2019-0024
Request Title	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA
Description	ADQUISICIÓN SERVICIO DE Mantenimiento de Equipos de Oficinas (Monitores, Copiadoras, Impresoras, Computadores Personales, Scanner, CPU y Maquinas Sumadoras), de todas las Instalaciones de la Sede Central del INAVI y las Funerarias "CAPILLAS INAVI", tanto a NIVEL NACIONAL, como en las ubicadas en las Diferentes Provincias, CONTRATO POR 12 MESES (UN AÑO).
Business Operation	Administracion General
Reply Reference	AMERICAN BUSINESS MACHINES_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	3,895,206.86 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	19/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	19/11/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

5.1 Los pagos serán realizados en Pesos Dominicanos. 5.2 Los pagos se realizarán mensualmente durante un periodo de 12 meses, a partir de la certificación del contrato por parte de la Contraloría Ge

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.803925 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
3,301,022.76	0.00	594,184.10	0.00	3,950,000.04	3,895,206.86

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

81111812 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.02

SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA

MES

329,166.67

275,085.23

3,301,022.76

0.00

594,184.10

0.00

3,950,000.04

3,895,206.86

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
CONTRATO CP 24.pdf	CONTRATO CP 24.pdf	Download
POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CP 24.pdf	POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CP 24.pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION CP 24.pdf	ACTA DE ADJUDICACION CP 24.pdf	Download
CERTIFICACION DE FONDOS CP 24.pdf	CERTIFICACION DE FONDOS CP 24.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

3,500,000.04 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.02	3,500,000.04 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
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Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	1465	2019	3,500,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS CP 24.pdf