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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.397996
Contract reference
INAFOCAM-2019-00527
Contract description:
MATERIALES DE OFICINA (PAPEL)
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/11/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAFOCAM-UC-CD-2019-0294
Request Title
MATERIALES DE OFICINA (PAPEL)
Description
MATERIALES DE OFICINA (PAPEL)
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
MATERIALES DE OFICINA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
90,034 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.804231 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
76,300.00
0.00
13,734.00
0.00
76,300.00
90,034.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
PAPEL BOND
200
UD
299
299
59,800.00
0.00
18
10,764.00
0.00
59,800.00
70,564.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9X12
1,000
UD
6
6
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
6,000.00
7,080.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X15
1,000
UD
8
8
8,000.00
0.00
18
1,440.00
0.00
8,000.00
9,440.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
SOBRE DE CARTA BLANCO
1,000
UD
2.5
2.5
2,500.00
0.00
18
450.00
0.00
2,500.00
2,950.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/11/2019_7_32 p.m..Pdf
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CUOTA
HP0062.jpg
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ACTA
HP0063.jpg
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
76,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
76,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1573824504155FN7AQ
7107
90,034.00
DOP
Vencido
HP0056.jpg