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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.398293   Contract reference ISFODOSU-2019-00607   Contract description: Adquisición Suministro de Oficina, RUM-SAN JUAN DE LA MAGUANA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/11/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/06/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2019-0179   Request Title Adquisición Suministro de Oficina, RECINTO 1-RUM-SAN JUAN DE LA MAGUANA.   Description Adquisición Suministro de Oficina, RECINTO 1-RUM-SAN JUAN DE LA MAGUANA   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO   Reply Reference SOLUDIVER ISFODOSU-DAF-CM-2019-0179   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 84,137.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/11/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/06/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.800142 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 71,303.00 0.00 12,834.54 0.00 102,050.00 84,137.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 44122019 - Bolsillos para(...)44122019 - Bolsillos para archivos o accesorios 2.3.9.2.01 Pila AAA 4/1 paq. 20 PAQ 65 104 2,080.00 0.00 2,080 18 374.40 0.00 1,300.00 2,454.40         5 44122019 - Bolsillos para(...)44122019 - Bolsillos para archivos o accesorios 2.3.9.2.01 Pila AA 4/1 paq. 20 PAQ 65 104 2,080.00 0.00 2,080 18 374.40 0.00 1,300.00 2,454.40         15 44122019 - Bolsillos para(...)44122019 - Bolsillos para archivos o accesorios 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva 2x100 100 UD 68 32 3,200.00 0.00 3,200 18 576.00 0.00 6,800.00 3,776.00         16 44122019 - Bolsillos para(...)44122019 - Bolsillos para archivos o accesorios 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva 3 1/4 10 UD 42 30 300.00 0.00 300 18 54.00 0.00 420.00 354.00         17 44122019 - Bolsillos para(...)44122019 - Bolsillos para archivos o accesorios 2.3.9.2.01 Dispensador de Clips de metal 10 UD 100 30 300.00 0.00 300 18 54.00 0.00 1,000.00 354.00         20 44122019 - Bolsillos para(...)44122019 - Bolsillos para archivos o accesorios 2.3.9.2.01 Pila 9 voltios 12 UD 90 129 1,548.00 0.00 1,548 18 278.64 0.00 1,080.00 1,826.64         25 44122019 - Bolsillos para(...)44122019 - Bolsillos para archivos o accesorios 2.3.9.2.01 Borrador de pizarra 125 UD 95 27 3,375.00 0.00 3,375 18 607.50 0.00 11,875.00 3,982.50         28 44122019 - Bolsillos para(...)44122019 - Bolsillos para archivos o accesorios 2.3.9.2.01 Folder manila 8 1/2x11 20 CAJ 325 185 3,700.00 0.00 3,700 18 666.00 0.00 6,500.00 4,366.00         32 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Paquete papel construcción 96/1 15 UD 95 90 1,350.00 0.00 1,350 18 243.00 0.00 1,425.00 1,593.00         39 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora de escritorio 10 UD 400 135 1,350.00 0.00 1,350 18 243.00 0.00 4,000.00 1,593.00         43 44122019 - Bolsillos para(...)44122019 - Bolsillos para archivos o accesorios 2.3.9.2.01 Llavero plastico 24/1 paq. 6 UD 225 120 720.00 0.00 720 18 129.60 0.00 1,350.00 849.60         55 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 Toner HP 410-A Negro 4 UD 5,000 3,200 12,800.00 0.00 12,800 18 2,304.00 0.00 20,000.00 15,104.00         56 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 Toner HP CB125A Negro 5 UD 5,000 3,100 15,500.00 0.00 15,500 18 2,790.00 0.00 25,000.00 18,290.00         60 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 Toner HP 35A 5 UD 2,000 2,400 12,000.00 0.00 12,000 18 2,160.00 0.00 10,000.00 14,160.00         61 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 Toner HP 12A 5 UD 2,000 2,200 11,000.00 0.00 11,000 18 1,980.00 0.00 10,000.00 12,980.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Cuota SOLUDIVER SRL.pdf Cuota SOLUDIVER SRL.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/11/2019_8_15 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 556,160.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 67,825.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 484,910.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 1,925.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1567089175001XPodq 2019 576,991.00  DOP Vencido 8273-Apropiacion suministro ofic.pdf