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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.397915   Contract reference INAVI-2019-00630   Contract description: SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA SER DONADO A LA ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS NECESITADAS, EN CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/11/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/12/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INAVI-UC-CD-2019-0576   Request Title COMPRA DE TERMO, GRECA ELECTRICA Y DOS CALDEROS.   Description SOLICITADO POR ADMINISTRACION GENERAL PARA SER DONADO A LA ASOCIACION DE AYUDA A PERSONAS NECESITADAS, EN CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA.   Business Operation Administracion General   Reply Reference GRUPO ALCAVI, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 35,203.33 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19/11/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/12/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance BENITO MONCION 51 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.804512 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 29,833.33 0.00 5,370.00 0.00 21,970.00 35,203.33         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 TERMOS DE CAFE 1 UD 2,500 2,750 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 2,500.00 3,245.00         2 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 GRECA ELECTRICA 1 UD 10,470 5,416.67 5,416.67 0.00 18 975.00 0.00 10,470.00 6,391.67         3 52151808 - Ollas a presió(...)52151808 - Ollas a presión para uso doméstico 2.3.9.5.01 CALDERO DE CUATRO OREJAS 2 UD 4,500 10,833.33 21,666.66 0.00 18 3,900.00 0.00 9,000.00 25,566.66 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION UNIFORMES 1638.pdf CERTIFICACION UNIFORMES 1638.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/11/2019_5_32 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,970.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 11,500.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 10,470.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1651 2019 35,300.00  DOP Vencido 1651 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf