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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.399735   Contract reference INDRHI-2019-00442   Contract description: Compra de Refrigerio, Montaje y Desmontaje, sera ofrecido a participantes de la charla sobre " El rol de la presas en la mitigación de la sequia.   Type of Contract Services   Contract Start: 20/11/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2019-0349   Request Title Compra de Refrigerio, Montaje y Desmontaje, sera ofrecido a participantes de la charla sobre " El rol de la presas en la mitigación de la sequia.   Description Compra de Refrigerio, Montaje y Desmontaje, sera ofrecido a participantes de la charla sobre " El rol de la presas en la mitigación de la sequia.   Business Operation División de Eventos y Protocolo   Reply Reference Compra de Refrigerio, Montaje y Desmontaje, sera o   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 51,094 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 19/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/11/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Salón de Conferencia del Edificio I   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.802579 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 43,300.00 0.00 7,794.00 0.00 51,094.00 51,094.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101801 - Comidas para l(...)90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente 2.2.9.2.01 Picadera que incluye: mini wraps de tuna,pechuguitas a la cordon blue, pan pita de vegetales, croquitas de jamón, tarticos crema de maíz 60 UD 472 400 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 28,320.00 28,320.00         2 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Jugo natural 4 GAL 1,121 950 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 4,484.00 4,484.00         3 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Plato de picadera 60 UD 11.8 10 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         4 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Tenedor de picadera 60 UD 11.8 10 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         5 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 Vasos 80 UD 11.8 10 800.00 0.00 18 144.00 0.00 944.00 944.00         6 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 Fundas de hielo 2 UD 88.5 75 150.00 0.00 18 27.00 0.00 177.00 177.00         7 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 Mesas de buffet 72x30 2 UD 177 150 300.00 0.00 18 54.00 0.00 354.00 354.00         8 52121604 - Manteles 2.3.9.9.01 Mantel blanco hasta al piso 72x30 2 UD 590 500 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         9 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.9.01 Bandejas de mozos 2 UD 88.5 75 150.00 0.00 18 27.00 0.00 177.00 177.00         10 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.9.01 Doiles para bandejas 2 UD 88.5 75 150.00 0.00 18 27.00 0.00 177.00 177.00         11 90101801 - Comidas para l(...)90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente 2.2.9.2.01 Mozo 2 UD 2,950 2,500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         12 78101604 - Vehículos de s(...)78101604 - Vehículos de servicios de transporte 2.2.4.2.01 Transporte de ida vuelta 1 UD 2,360 2,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         13 52121604 - Manteles 2.3.9.9.01 Montaje y desmontaje 1 UD 3,540 3,000 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         14 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.3.5.5.01 Botellitas de agua 60 UD 29.5 25 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paquetes de serviletas 1 UD 295 250 250.00 0.00 18 45.00 0.00 295.00 295.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_11/18/2019_8_43 PM.Pdf Download Orden 00442.pdf Orden 00442.pdf Download Cuota de Compromiso 277.pdf Cuota de Compromiso 277.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 51,094.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.01 34,220.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 4,661.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 1,416.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 6,018.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 354.00  DOP ---- View 2.2.4.2.01 2,360.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 1,770.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 295.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 313 1 50,000.00  DOP Vencido Disponibilidad 313.pdf