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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.397936
Contract reference
IAD-2019-00492
Contract description:
MANTENIMIENTO EN EL FINO DE LA CAFETERÍA DE ESTA SEDE CENTRAL, INCLUYE IMPERMEABILIZANTES
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/11/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IAD-DAF-CM-2019-0114
Request Title
MANTENIMIENTO EN EL FINO DE LA CAFETERÍA DE ESTA SEDE CENTRAL, INCLUYE IMPERMEABILIZANTES
Description
MANTENIMIENTO EN EL FINO DE LA CAFETERÍA DE ESTA SEDE CENTRAL, INCLUYE IMPERMEABILIZANTES
Business Operation
DEPTO. DE INGENIERIA
Reply Reference
MANTENIMIENTO EN EL FINO DE LA CAFETERÍA DE ESTA S
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
618,655.91 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/11/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.802667 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
524,284.67
0.00
94,371.24
0.00
627,966.50
618,655.91
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.9.1.01
MANTENIMIENTO EN EL FINO DE LA CAFETERÍA DE ESTA SEDE CENTRAL, INCLUYE IMPERMEABILIZANTES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
1
UD
627,966.5
524,284.67
524,284.67
0.00
18
94,371.24
0.00
627,966.50
618,655.91
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_19/11/2019_6_23 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
627,966.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
627,966.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG15620116607923
2994
627,966.50
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf