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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.397685   Contract reference CONANI-2019-00711   Contract description: Suministro de combustible para uso de la flotilla vehícular de las Oficinas Regionales y Municipales.   Type of Contract Services   Contract Start: 19/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONANI-DAF-CM-2019-0038   Request Title Suministro de combustible para uso de la flotilla vehícular de las Oficinas Regionales y Municipales.   Description Suministro de combustible para uso de la flotilla vehícular de las Oficinas Regionales y Municipales.   Business Operation Departamento de Transportación   Reply Reference Asogadom, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 960,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.803052 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 960,000.00 0.00 0.00 0.00 960,000.00 960,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15111510 - Gas licuado de(...)15111510 - Gas licuado de petróleo 2.3.7.1.04 Suministro Tickets-prepagos de combustible uso Oficina Regional La Vega. 80,000 UD 1 1 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00         2 15111510 - Gas licuado de(...)15111510 - Gas licuado de petróleo 2.3.7.1.04 Suministro Tickets-prepagos de combustible uso Oficina Regional San Francisco de Macoris. 80,000 UD 1 1 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00         3 15111510 - Gas licuado de(...)15111510 - Gas licuado de petróleo 2.3.7.1.04 Suministro Tickets-prepagos de combustible, para Oficinas Regionales y Municipales: La Romana, Higuey, Bavaro, El Seibo, Monte Plata y Hato Mayor, Higuamo, San Pedro de Macoris y Sabana de la Mar. 250,000 UD 1 1 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00         4 15111510 - Gas licuado de(...)15111510 - Gas licuado de petróleo 2.3.7.1.04 Suministro Tickets-prepagos de combustible, para Oficinas Regionales y Municipales: Mao, Puerto Plata, Villa Altagracia, Dajabon, Salcedo, Bonao, Sosua, Samana y Cotui. 250,000 UD 1 1 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00         5 15111510 - Gas licuado de(...)15111510 - Gas licuado de petróleo 2.3.7.1.04 Suministro Tickets-prepagos de combustible, para Oficinas Regionales y Municipales: Valle San Juan, Enriquillo, Barahona, Azua, San Jose de Ocoa, Haina, Pedernales, Jimani y Alias Piña. 300,000 UD 1 1 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/18/2019_6_11 PM.Pdf Download Orden de compra combustible.pdf Orden de compra combustible.pdf Download Acta adjudicacion cm-0038.pdf Acta adjudicacion cm-0038.pdf Download Cuota a comprometer combustible cm-0038.pdf Cuota a comprometer combustible cm-0038.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 960,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.04 960,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2019.5151.01.0001.6341 2019 960,000.00  DOP Vencido Apropiacion combustible.pdf