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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.399731 
Contract referenceINDRHI-2019-00438 
Contract description:Compra de Materiales Eléctricos para ser utilizados en la iluminación del laboratorio del CEHICA 
Goods 
Contract Start:
19/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INDRHI-DAF-CM-2019-0067 
Compra de Materiales Eléctricos para ser utilizados en la iluminación del laboratorio del CEHICA  
Compra de Materiales Eléctricos para ser utilizados en la iluminación del laboratorio del CEHICA  
Div.Planta Fisica y Manteniiento 
Compra de Materiales Eléctricos para ser utilizado 
GoodsDominicana 
232,977.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
18/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/11/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Almacén General  

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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FB

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.800369 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
229,057.000.003,920.400.00240,204.40232,977.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01Lamparas parabólicas 2 x 4, base para 3 tubos tipo led70UD3,215.52,961.1207,277.000.0000.000.00225,085.00207,277.00
    
2
39121308 - Cajas de toma (...)
2.3.9.9.04Tomacorrientes 50UD90.991155,750.000.00181,035.000.004,549.506,785.00
    
3
43222612 - Interruptores (...)
2.6.5.5.01Interruptores sencillo25UD771203,000.000.0018540.000.001,925.003,540.00
    
4
43222612 - Interruptores (...)
2.6.5.5.01Interruptores doble25UD1052706,750.000.00181,215.000.002,625.007,965.00
    
5
43222612 - Interruptores (...)
2.6.5.5.01Interruptores triple10UD118.992802,800.000.0018504.000.001,189.903,304.00
    
6
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99Tape de goma 3/4" 3m2UD1,4351,0502,100.000.0018378.000.002,870.002,478.00
    
7
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99Tape vinyl 3m4UD4903451,380.000.0018248.400.001,960.001,628.40
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
232,977.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01207,277.00  DOP----View
2.3.9.9.046,785.00  DOP----View
2.6.5.5.0114,809.00  DOP----View
2.3.7.2.994,106.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total 232,977.40  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162711232,977.40  DOP