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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.397407 
Contract referenceINM-RD-2019-00329 
Contract description:Adquisición de artículos de limpieza, utensilios de cocina y materiales de oficina para uso de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
18/11/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INM-RD-UC-CD-2019-0281 
Adquisición de artículos de limpieza, utensilios de cocina y materiales de oficina para uso de esta institución. 
Adquisición de artículos de limpieza, utensilios de cocina y materiales de oficina para uso de esta institución. 
Unidad Administrativa 
Supliorme, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
40,057.07 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/11/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Manuel Rodriguez Objio 12 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.803043 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
33,946.670.006,110.400.0033,978.0040,057.07
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Paquete de servilleta 500/130UD1351354,050.000.0018729.000.004,050.004,779.00
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Galón de Cloro Liquido24UD7878.321,879.680.0018338.340.001,872.002,218.02
    
3
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Cesto C/ tapa 32GL2UD3,9003,869.767,739.520.00181,393.110.007,800.009,132.63
    
4
44121801 - Película o cin(...)
2.3.9.2.01Cinta AX-210 PARA MAQ DE ESCRIBIR3UD260260780.000.0018140.400.00780.00920.40
    
5
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.02Lápiz de carbón No224UD4948.51,164.000.0018209.520.001,176.001,373.52
    
6
48101505 - Cafeteras o má(...)
2.6.1.4.01Cafetera Eléctrica 100 tasa 1500W1UD9,8009,817.899,817.890.00181,767.220.009,800.0011,585.11
    
7
48101505 - Cafeteras o má(...)
2.6.1.4.01Cafetera Eléctrica 40 tasa 950W2UD4,2504,257.798,515.580.00181,532.800.008,500.0010,048.38
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
33,978.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.014,050.00  DOP----View
2.3.7.2.991,872.00  DOP----View
2.3.9.1.017,800.00  DOP----View
2.3.9.2.01780.00  DOP----View
2.3.9.2.021,176.00  DOP----View
2.6.1.4.0118,300.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG1573735444465ATRxQ226930,924.43  DOP