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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.398793 
Contract referenceCONIAF-2019-00208 
Contract description:SUMINISTROS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO EN NUESTRA INSTITUCIÓN. 
Services 
Contract Start:
21/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONIAF-UC-CD-2019-0207 
SUMINISTROS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO EN NUESTRA INSTITUCIÓN. 
SUMINISTROS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO EN NUESTRA INSTITUCIÓN.  
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
SUMINISTROS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIM 
ServicesDominicana 
12,402.98 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.802518 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,511.000.001,891.980.0012,603.0012,402.98
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
72102905 - Mantenimiento (...)
2.2.7.1.04TUBOS LED DE 4 PI 18W 6000K FROST6UD2502001,200.000.0018216.000.001,500.001,416.00
    
2
39101618 - Lámparas de ne(...)
2.3.9.6.01LAMPARA LED DE 12W REDONDA4UD4503751,500.000.0018270.000.001,800.001,770.00
    
3
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04TOMA CORRIENTE LEVINTO CIEN CREMA 120 VOL35UD1301103,850.000.0018693.000.004,550.004,543.00
    
4
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR SENCILLO LEVINTO CIEN BLANCA15UD115951,425.000.0018256.500.001,725.001,681.50
    
5
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR DOBLE LEVINTO CIEN BLANCA2UD180150300.000.001854.000.00360.00354.00
    
6
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR TRIPLE LEVINTO CIEN BLANCA1UD250200200.000.001836.000.00250.00236.00
    
7
39101618 - Lámparas de ne(...)
2.3.9.6.01TUBOS LED DE 2 PIES 9W 6000K6UD190160960.000.0018172.800.001,140.001,132.80
    
8
31201519 - Cinta para rep(...)
2.3.9.9.01TAPE SUPER 331UD350296296.000.001853.280.00350.00349.28
    
9
39121601 - Breakers de ci(...)
2.6.5.6.01BREAKER EUROP DE 20 AMP. 1P4UD232195780.000.0018140.400.00928.00920.40
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
12,603.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.1.041,500.00  DOP----View
2.3.9.6.015,275.00  DOP----View
2.3.6.3.044,550.00  DOP----View
2.3.9.9.01350.00  DOP----View
2.6.5.6.01928.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG1573152553024MMerV162812,402.98  DOP