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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.398228   Contract reference PPS-2019-02073   Contract description: Adquisición de neumáticos y baterías para ser utilizados en los vehículos de los CTC.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/11/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PPS-DAF-CM-2019-0629   Request Title Adquisición de neumáticos y baterías para ser utilizados en los vehículos de los CTC. Solicitante : Rosalia Luna   Description Adquisición de neumáticos y baterías para ser utilizados en los vehículos de los CTC. Solicitante : Rosalia Luna   Business Operation CTC   Reply Reference COTIZACION PPS 2019-0629   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 278,745.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 30/11/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.802918 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 236,225.00 0.00 42,520.50 0.00 244,000.00 278,745.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Neumático 265/65 R17 PS-53 5 UD 5,000 5,425 27,125.00 0.00 18 4,882.50 0.00 25,000.00 32,007.50         2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Neumático 265/65 R17 PS-54 5 UD 5,000 5,425 27,125.00 0.00 18 4,882.50 0.00 25,000.00 32,007.50         3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Neumático 265/65 R17 PS-55 5 UD 5,000 5,425 27,125.00 0.00 18 4,882.50 0.00 25,000.00 32,007.50         4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Neumático 265/65 R17 PS-56 5 UD 5,000 5,425 27,125.00 0.00 18 4,882.50 0.00 25,000.00 32,007.50         5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Neumático 265/60 R18 110T PS-65 5 UD 5,000 5,875 29,375.00 0.00 18 5,287.50 0.00 25,000.00 34,662.50         6 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Neumático 225/60 R18 110T PS-64 5 UD 5,000 4,950 24,750.00 0.00 18 4,455.00 0.00 25,000.00 29,205.00         7 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Neumático 225/75 R15C P-51 5 UD 5,000 5,600 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 25,000.00 33,040.00         8 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Neumático 195/70 R14C P-09 5 UD 5,000 4,075 20,375.00 0.00 18 3,667.50 0.00 25,000.00 24,042.50         9 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Batería 15/12 P-35 1 UD 8,000 5,045 5,045.00 0.00 18 908.10 0.00 8,000.00 5,953.10         10 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Batería 15/12 P-49 1 UD 8,000 5,045 5,045.00 0.00 18 908.10 0.00 8,000.00 5,953.10         11 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Batería CCA 650amp PS-101 1 UD 12,000 5,045 5,045.00 0.00 18 908.10 0.00 12,000.00 5,953.10         12 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 Batería 15/12 Isuzu Dimax 2 UD 8,000 5,045 10,090.00 0.00 18 1,816.20 0.00 16,000.00 11,906.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/18/2019_4_04 PM.Pdf Download oden de compras 0629.pdf oden de compras 0629.pdf Download CMC-0629.pdf CMC-0629.pdf Download 0709.pdf 0709.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 244,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 244,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 0629 1 244,000.00  DOP Vencido 0629.pdf