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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.466491
Contract reference
QST-2019-00111
Contract description:
Compra de setententa y cinco (75) cajas de plástico a través del Plan Quisqueya Somos Todos/QD
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/08/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
QST-UC-CD-2019-0031
Request Title
Compra de setententa y cinco (75) cajas de plástico a traves del Plan Quisqueya Somos Todos/QD.
Description
Compra de setententa y cinco (75) cajas de plástico a traves del Plan Quisqueya Somos Todos/QD.
Business Operation
Quisqueya Somos Todos
Reply Reference
RV IMPERIO ELÉCTRICO,SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
136,751.09 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/08/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte. Av. México, Esquina Leopoldo Navarro. 6to. Piso. Distrito Nacional, Santo Domingo, R.D.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.802824 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
115,890.75
0.00
20,860.34
0.00
137,000.25
136,751.09
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Cajas Plastica con tapa con capacidad para 27 galones
75
UD
1,826.67
1,545.21
115,890.75
0.00
18
20,860.34
0.00
137,000.25
136,751.09
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/18/2019_3_46 PM.Pdf
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Apropiacion.pdf
Apropiacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
137,000.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
137,000.25
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
DF-AP-QST-19-054
1
137,000.00
DOP
Vencido
Apropiacion.pdf