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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.423254   Contract reference AGRICULTURA-2019-00743   Contract description: ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/02/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AGRICULTURA-UC-CD-2019-0366   Request Title ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO   Description ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL JEEP MARCA FORD ESCAPE, PLACA EG01240, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE GESTION OPERATIVA.   Business Operation CONTROL Y REVISION   Reply Reference PIEZAS VARIAS FORD ESCAPE 2005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 63,366 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/02/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: COMPARTE DOCUMENTO CON LA ORDEN DE COMPRA NO. 0744 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.800376 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 53,700.00 0.00 9,666.00 0.00 52,200.00 63,366.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172004 - Amortiguadores(...)25172004 - Amortiguadores para automóviles 2.3.9.8.01 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 UD 3,900 4,200 8,400.00 0.00 8,400 18 1,512.00 0.00 7,800.00 9,912.00         2 25172004 - Amortiguadores(...)25172004 - Amortiguadores para automóviles 2.3.9.8.01 AMORTIGUADORES TRASEROS 2 UD 3,500 3,800 7,600.00 0.00 7,600 18 1,368.00 0.00 7,000.00 8,968.00         3 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 CATRES 2 UD 4,300 5,000 10,000.00 0.00 10,000 18 1,800.00 0.00 8,600.00 11,800.00         4 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 CUBRE POLVO PUNTA DE EJE 1 UD 500 700 700.00 0.00 700 18 126.00 0.00 500.00 826.00         6 25171702 - Sistemas de fr(...)25171702 - Sistemas de frenado para automóviles 2.3.9.8.01 JUEGO DE BANDAS DELANTERAS 1 UD 2,500 1,800 1,800.00 0.00 1,800 18 324.00 0.00 2,500.00 2,124.00         7 25171702 - Sistemas de fr(...)25171702 - Sistemas de frenado para automóviles 2.3.9.8.01 JUEGO DE BANDAS TRASERAS 1 UD 2,300 1,600 1,600.00 0.00 1,600 18 288.00 0.00 2,300.00 1,888.00         9 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 ROTULAS 2 UD 1,900 1,500 3,000.00 0.00 3,000 18 540.00 0.00 3,800.00 3,540.00         10 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 TERMINALES 2 UD 1,300 1,200 2,400.00 0.00 2,400 18 432.00 0.00 2,600.00 2,832.00         11 31181602 - Sellos de cauc(...)31181602 - Sellos de caucho 2.3.5.4.01 JUNTA DE TAPA VALVULAS 1 UD 1,100 2,000 2,000.00 0.00 2,000 18 360.00 0.00 1,100.00 2,360.00         12 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 BOLA ESFERICA TRASERA 2 UD 2,100 1,850 3,700.00 0.00 3,700 18 666.00 0.00 4,200.00 4,366.00         13 10141611 - Soportes para (...)10141611 - Soportes para correas 2.3.9.9.01 MONOCORREA 1 UD 3,800 1,700 1,700.00 0.00 1,700 18 306.00 0.00 3,800.00 2,006.00         14 10141611 - Soportes para (...)10141611 - Soportes para correas 2.3.9.9.01 EXTENSOR DE LA MONOCORREA 1 UD 3,500 3,800 3,800.00 0.00 3,800 18 684.00 0.00 3,500.00 4,484.00         15 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 ABANICO DEL A/C 1 UD 4,500 7,000 7,000.00 0.00 7,000 18 1,260.00 0.00 4,500.00 8,260.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA 0366 DENTO MEDIA.pdf CUOTA 0366 DENTO MEDIA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/11/2019_3_28 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 47,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,800.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 1,100.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 7,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 602 1 57,200.00  DOP Vencido 3.pdf