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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.398217   Contract reference PPS-2019-02066   Contract description: Solicitud de refrigerio empacado para 50 personas, para ser distribuida en la Jornada Masiva Ponte En TIC, se llevara a cabo el 16 y 23 de noviembre del 2019 en Villa Altagracia CTC.   Type of Contract Services   Contract Start: 30/11/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PPS-UC-CD-2019-1339   Request Title Solicitud de refrigerio empacado para 50 personas, para ser distribuida en la Jornada Masiva Ponte En TIC, se llevara a cabo el 16 y 23 de noviembre del 2019 en Villa Altagracia CTC. Solicitante : Cla   Description Solicitud de refrigerio empacado para 50 personas, para ser distribuida en la Jornada Masiva Ponte En TIC, se llevara a cabo el 16 y 23 de noviembre del 2019 en Villa Altagracia CTC. Solicitante : Claudio Arias   Business Operation CTC   Reply Reference blue mesa_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 12,014.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 30/11/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.801616 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 10,182.00 0.00 1,832.76 0.00 15,000.00 12,014.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101602 - Servicios de c(...)90101602 - Servicios de carpas para fiestas 2.2.8.6.01 Sándwich de jamón y queso (empacado) los días 16 y 23 50 UD 300 203.64 10,182.00 0.00 18 1,832.76 0.00 15,000.00 12,014.76 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_18/11/2019_1_10 p.m..Pdf Download oden de compras 1339.pdf oden de compras 1339.pdf Download 1339.pdf 1339.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 15,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1339 1 15,000.00  DOP Vencido 1339.pdf