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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.396723
Contract reference
INAFOCAM-2019-00517
Contract description:
MANTENIMIENTO A LAS CAMIONETAS ISUZU D-MAX ASIGNADAS A LOS DEPTO DE BECAS Y TRANSPORTACIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAFOCAM-UC-CD-2019-0274
Request Title
MANTENIMIENTO A LAS CAMIONETAS ISUZU D-MAX ASIGNADAS A LOS DEPTO DE BECAS Y TRANSPORTACIÓN
Description
MANTENIMIENTO A LAS CAMIONETAS ISUZU D-MAX ASIGNADAS A LOS DEPTO DE BECAS Y TRANSPORTACIÓN
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
MANTENIMIENTO A LAS CAMIONETAS ISUZU D-MAX ASIGNAD
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
19,786.38 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.800805 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,768.12
0.00
3,018.26
0.00
16,768.12
19,786.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO BECAS
1
UD
3,669
13,099.12
13,099.12
0.00
18
2,357.84
0.00
3,669.00
15,456.96
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO TRANSPORTACIÓN
1
UD
13,099.12
3,669
3,669.00
0.00
18
660.42
0.00
13,099.12
4,329.42
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/11/2019_05_36 p.m..Pdf
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CUOTA MANTE.pdf
CUOTA MANTE.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,768.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
16,768.12
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1573584297206xyER9
6974
16,768.12
DOP
Vencido
APROPIACION MAT.pdf