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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.396823
Contract reference
PROCURADURIA-2019-01385
Contract description:
SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN DIFERENTES MEDIOS, RADIO, TV, PERIODICO Y OTROS, DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE HASTA EL 22 DE DICIEMBRE,
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/11/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
PROCURADURIA-CCC-PEPB-2019-0153
Request Title
SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN DIFERENTES MEDIOS, RADIO, TV, PERIODICO Y OTROS, DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE HASTA EL 22 DE DICIEMBRE,
Description
SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN DIFERENTES MEDIOS, RADIO, TV, PERIODICO Y OTROS, DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE HASTA EL 22 DE DICIEMBRE, SEGÚN RQ. 7462-7365-7392-7364-7396-7401-7415-7416-7500-7499-7362-7414-7405-7404-7403-7406-7361-7395-7363-7402-7366-7367-7391-7393-7408-7400-7407-7394.
Business Operation
DPTO. DE COMUNICACION Y PROTOCOLO
Reply Reference
SOLICITUD DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
215,232 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
14/11/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN 1371.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.799031 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
182,400.00
0.00
32,832.00
0.00
215,232.00
215,232.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
19
82101504 - Publicidad en
(...)
82101504 - Publicidad en periódicos
2.2.2.1.01
PUBLICIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DURANTE UN MES, DESDE EL 22 DE NOV. HASTA EL 22 DE DIC. SEGÚN RQ. 7363
1
UD
215,232
182,400
182,400.00
0.00
18
32,832.00
0.00
215,232.00
215,232.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_14/11/2019_05_52 p.m..Pdf
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CERTIF -PROCESO 0153.pdf
CERTIF -PROCESO 0153.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,625,567.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.01
2,625,567.20
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2.2.2.1.01
1
2,625,567.20
DOP
Vencido
CERTIF.pdf