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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.405907
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2019-00261
Contract description:
UMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO EN CALICHE PARA ÁREA DE PARQUEO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/07/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-UC-CD-2019-0094
Request Title
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO EN CALICHE PARA ÁREA DE PARQUEO.
Description
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO EN CALICHE PARA ÁREA DE PARQUEO EN EL ÁREA DEL CLUB SOCIAL DE LOS BILLETEROS.
Business Operation
PLAN SOCIAL DE LOS BILLETEROS
Reply Reference
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO EN CALICHE PARA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
130,095 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/06/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROLONGACIÓN VENEZUELA, ENTRADA LOS TRES BRAZOS, SANTO DOMINGO ESTE. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.799755 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
110,250.00
0.00
19,845.00
0.00
110,250.00
130,095.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11111502 - Material de re
(...)
11111502 - Material de relleno
2.2.7.1.03
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO DE CALICHE PARA AREA DE PARQUEO
245
M3
450
450
110,250.00
0.00
18
19,845.00
0.00
110,250.00
130,095.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/11/2019_09_49 p.m..Pdf
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INFORME FINAL DE SUMINISTRO.Pdf
INFORME FINAL DE SUMINISTRO.Pdf
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CUOTA FIRMADA DE SUMINISTRO.pdf
CUOTA FIRMADA DE SUMINISTRO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,250.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.03
110,250.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
UC-CD-2019-0094
1
110,250.00
DOP
Vencido
SOLICITUD DE SUMINISTRO FIRMADA.pdf