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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.396132
Contract reference
INAP-2019-00241
Contract description:
SERV. DE DE MONTAJE Y COFFEBREAK, PARA ACTIVIDAD, PARA ACTIVIDAD LIDERAZGO PUBLICO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAP-UC-CD-2019-0230
Request Title
SERV. DE DE MONTAJE Y COFFEBREAK, PARA ACTIVIDAD, PARA ACTIVIDAD LIDERAZGO PUBLICO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO
Description
SERV. DE DE MONTAJE Y COFFEBREAK, PARA ACTIVIDAD, PARA ACTIVIDAD LIDERAZGO PUBLICO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO
Business Operation
FORMACION VIRTUAL
Reply Reference
COFFE BREAK_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
198,440 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.800225 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
170,000.00
0.00
28,440.00
0.00
117,800.00
198,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
ACTIVIDAD FORMATIVA INAP 18 DE NOVIEMBRE 2019
1
UD
27,000
27,000
27,000.00
0.00
18
4,860.00
0.00
27,000.00
31,860.00
Mis observaciones:
ESTACION LIQUIDA BRUNCH
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
ACTIVIDAD FORMATIVA INAP 19 DE NOVIEMBRE 2019
1
UD
45,000
45,000
45,000.00
0.00
18
8,100.00
0.00
45,000.00
53,100.00
Mis observaciones:
ESTACION LIQUIDA BRUNCH
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
ACTIVIDAD FORMATIVA INAP 20 DE NOVIEMBRE 2019
1
UD
38,000
86,000
86,000.00
0.00
18
15,480.00
0.00
38,000.00
101,480.00
Mis observaciones:
BONANZA ESTACION LIQUIDA
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
10 %
1
UD
7,800
12,000
12,000.00
0.00
0.00
0.00
7,800.00
12,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/11/2019_06_44 p.m..Pdf
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r 4.pdf
r 4.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/11/2019_2_12 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
117,800.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1221
1
0.00
DOP
Vencido
APRO CF.pdf