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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.396144
Contract reference
GANADERIA-2019-00419
Contract description:
SOLICITUD SERVICIO DE ALMUERZO Y ALOJAMIENTO PARA EL TALLER ANUAL CON EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE MEGALECHE E INVITADOS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/11/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
GANADERIA-DAF-CM-2019-0076
Request Title
SOLICITUD SERVICIO DE ALMUERZO Y ALOJAMIENTO PARA EL TALLER ANUAL CON EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE MEGALECHE E INVITADOS.
Description
SOLICITUD SERVICIO DE ALMUERZO Y ALOJAMIENTO PARA EL TALLER ANUAL CON EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE MEGALECHE E INVITADOS.
Business Operation
EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO
Reply Reference
CEFIJUFA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
156,232 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
14/11/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/11/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SOLICITUD SERVICIO DE ALMUERZO Y ALOJAMIENTO PARA EL TALLER ANUAL CON EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE MEGALECHE E INVITADOS. COM. DR. LEONIDAD ORTIZ
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1
DO1.PCCNTR.799719 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
132,400.00
0.00
23,832.00
0.00
132,400.00
156,232.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78102203 - Servicios de e
(...)
78102203 - Servicios de envío, recogida o entrega de correo
2.2.1.4.01
PLAN NO.03 SIN DORMIDA, INCLUYE. desayuno, merienda, almuerzo y uso de salon para el dia 22 de nov.
53
UD
1,000
1,000
53,000.00
0.00
18
9,540.00
0.00
53,000.00
62,540.00
1
78102203 - Servicios de e
(...)
78102203 - Servicios de envío, recogida o entrega de correo
2.2.1.4.01
PLAN NO. 03 SIN DORMIDA. INCLUYE_ DESAYUNO, MERIENDA, ALMUERZO Y USO DE SALON , DIA 21 NOV
25
UD
1,000
1,000
25,000.00
0.00
18
4,500.00
0.00
25,000.00
29,500.00
1
78102203 - Servicios de e
(...)
78102203 - Servicios de envío, recogida o entrega de correo
2.2.1.4.01
PLAN NO. 03 CON DORMIDA PARA EL DIA 21 DE NOV.
34
UD
1,600
1,600
54,400.00
0.00
18
9,792.00
0.00
54,400.00
64,192.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_13/11/2019_04_31 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
132,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.1.4.01
132,400.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0195
1
156,232.00
DOP
Vencido
ALMUERZOS Y ALOJAMIENTOS.pdf