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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.397636   Contract reference IAD-2019-00487   Contract description: ADQUISICIÓN MATERIAL LIMPIEZA,PARA SER DISTRIBUIDOS POR ESTA SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES,PROVINCIALES,DEPARTAMENTOS,SECCIONES,DE ESTA INSTITUCIÓN, (IAD).   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/11/2019 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/11/2019 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IAD-UC-CD-2019-0312   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN MATERIAL LIMPIEZA,PARA SER DISTRIBUIDOS POR ESTA SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES,PROVINCIALES,DEPARTAMENTOS,SECCIONES,DE ESTA INSTITUCIÓN, (IAD).   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN   Reply Reference ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 137,234 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/11/2019 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/11/2019 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.799347 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,300.00 0.00 20,934.00 0.00 137,234.00 137,234.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PINOL 100 UD 112.1 95 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 11,210.00 11,210.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 BOMBA MANUAL P/BAÑO (DOC) 2 DOC 1,345.2 1,140 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 2,690.40 2,690.40         3 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CLORO (GL) 100 GAL 118 100 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         4 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 LANILLAS (YD) 30 YD 94.4 80 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         5 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE (DOC) 30 DOC 424.8 360 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 12,744.00 12,744.00         6 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO (GL) 100 GAL 194.7 165 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 19,470.00 19,470.00         7 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 50 GAL 241.9 205 10,250.00 0.00 18 1,845.00 0.00 12,095.00 12,095.00         8 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 SUAPER #32 (DOC) 4 DOC 2,301 1,950 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 9,204.00 9,204.00         9 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS (DOC) 4 DOC 2,065 1,750 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,260.00 8,260.00         10 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 ACE 30 LBS (SACO) 10 UD 1,003 850 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 10,030.00 10,030.00         11 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 ZAFACONES PEQUEÑOS P/ BAÑO Y OFINAS (DOC) 2 DOC 2,690.4 2,280 4,560.00 0.00 18 820.80 0.00 5,380.80 5,380.80         12 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 ARIZOLIN (GL) 15 GAL 578.2 490 7,350.00 0.00 18 1,323.00 0.00 8,673.00 8,673.00         13 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE PARED (DOC) 8 DOC 1,298 1,100 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 10,384.00 10,384.00         14 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE INODORO (DOC) 8 DOC 1,557.6 1,320 10,560.00 0.00 18 1,900.80 0.00 12,460.80 12,460.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 20191118152940505.pdf 20191118152940505.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/18/2019_8_31 PM.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,234.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 137,234.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1573506593911CILVF 6148 149,092.20  DOP Vencido 20191112142138378.pdf