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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.395651   Contract reference DGII-2019-00865   Contract description: Suministro e instalación de Cortinas para las administraciones locales de Villa Mella, Máximo Gómez, Dajabón, Santiago II, Centro de Servicios Ocoa, Gerencia de Tecnología y Departamento de Educación.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/11/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2019-0278   Request Title Suministro e instalación de Cortinas para las administraciones locales de Villa Mella, Máximo Gómez, Dajabón, Santiago II, Centro de Servicios Ocoa, Gerencia de Tecnología y Departamento de Educación.   Description DGII-DAF-CM-2019-0278: “Suministro e instalación de Cortinas para las administraciones locales de Villa Mella, Máximo Gómez, Dajabón, Santiago II, Centro de Servicios Ocoa, Gerencia de Tecnología y Departamento de Educación Tributaria, dirigido a MIPYMES”.   Business Operation Dpto. Ingenieria   Reply Reference Ferretal, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 612,035.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.799123 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 518,674.00 0.00 93,361.32 0.00 630,000.00 612,035.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 52131601 - Persianas vene(...)52131601 - Persianas venecianas 2.3.9.8.01 Lote 2: Administración Local Máximo Gómez 1 UD 60,000 125,744 125,744.00 0.00 18 22,633.92 0.00 60,000.00 148,377.92         3 52131601 - Persianas vene(...)52131601 - Persianas venecianas 2.3.9.8.01 Lote 3: Administración Local Dajabón 1 UD 70,000 50,449 50,449.00 0.00 18 9,080.82 0.00 70,000.00 59,529.82         4 52131601 - Persianas vene(...)52131601 - Persianas venecianas 2.3.9.8.01 Lote 4: Administración Local Santiago II 1 UD 350,000 201,867 201,867.00 0.00 18 36,336.06 0.00 350,000.00 238,203.06         6 52131601 - Persianas vene(...)52131601 - Persianas venecianas 2.3.9.8.01 Lote 6: Gerencia de Tecnología 1 UD 85,000 108,868 108,868.00 0.00 18 19,596.24 0.00 85,000.00 128,464.24         7 52131601 - Persianas vene(...)52131601 - Persianas venecianas 2.3.9.8.01 Lote 7: Departamento de Educación Tributaria 1 UD 65,000 31,746 31,746.00 0.00 18 5,714.28 0.00 65,000.00 37,460.28 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name DGIIDAFCM20190278ActaSimple.pdf DGIIDAFCM20190278ActaSimple.pdf Download Orden de Compras 13141 Ferretal.pdf Orden de Compras 13141 Ferretal.pdf Download DGIIDAFCM20190278CertificacióndeFondos.pdf DGIIDAFCM20190278CertificacióndeFondos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 994,700.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 994,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 CF-CM-2019-0897 1 994,700.00  DOP Vencido DGIIDAFCM20190278CertificacióndeFondos.pdf