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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.402078
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2019-00242
Contract description:
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE PINTURA GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) DEL EDIFICIO LOTERIA NACIONAL ELECTRÓNICA UBICADO EN LA AV. 27 DE FEBRERO
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/02/2020 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0065
Request Title
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE PINTURA GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) DEL EDIFICIO LOTERIA NACIONAL ELECTRÓNICA UBICADO EN LA AV. 27 DE FEBRERO
Description
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE PINTURA GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) DEL EDIFICIO LOTERIA NACIONAL ELECTRÓNICA UBICADO EN LA AV. 27 DE FEBRERO
Business Operation
GERENCIA DE INGENIERIA
Reply Reference
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE PINTURA
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
759,522.21 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/12/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.798345 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
643,662.89
0.00
115,859.32
0.00
890,286.00
759,522.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102402 - Servicios de p
(...)
72102402 - Servicios de pintura de interiores
2.2.7.1.07
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRÍLICA EN INTERIOR
2,865.29
M2
150
127.53
365,410.43
0.00
18
65,773.88
0.00
429,793.50
431,184.31
2
72102401 - Servicios de p
(...)
72102401 - Servicios de pintura de exteriores
2.2.7.1.07
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRÍLICA EN EXTERIOR
1,422.59
M2
250
142.34
202,491.46
0.00
18
36,448.46
0.00
355,647.50
238,939.92
3
72102401 - Servicios de p
(...)
72102401 - Servicios de pintura de exteriores
2.2.7.1.07
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE MANTENIMIENTO EN VERJA PERIMETRAL
419.38
M2
250
180.65
75,761.00
0.00
18
13,636.98
0.00
104,845.00
89,397.98
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_12/11/2019_01_38 p.m..Pdf
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ACTA LN-DAF-CM-2019-0065.pdf
ACTA LN-DAF-CM-2019-0065.pdf
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CUOTA LN-DAF-CM-2019-0065.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
890,286.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.07
890,286.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
LN-DAF-CM-219-0065
1
1,030,000.00
DOP
Vencido
FONDOS LN-DAF-CM-2019-0065.pdf