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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.394347   Contract reference PROCURADURIA-2019-01365   Contract description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETEROS PARA TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-6643,019-7075 & 019-7398.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/11/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/04/2020 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCURADURIA-UC-CD-2019-0652   Request Title ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETEROS PARA TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-6643,019-7075 & 019-7398.   Description ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETEROS PARA TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-6643,019-7075 & 019-7398.   Business Operation DIVISION DE MANTENIMIENTO   Reply Reference FL&M COMERCIAL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 135,995 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/11/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/11/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.797339 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 115,250.00 0.00 20,745.00 0.00 93,350.00 135,995.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE #12 VERDE 500 FT 11 15 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 5,500.00 8,850.00         2 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE #12 BLANCO 500 FT 11 15 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 5,500.00 8,850.00         3 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE #12 NEGRO 500 FT 11 15 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 5,500.00 8,850.00         4 30103103 - Rieles de meta(...)30103103 - Rieles de metal 2.7.2.4.01 PARALES DE 1 5/8 130 UD 300 360 46,800.00 0.00 18 8,424.00 0.00 39,000.00 55,224.00         5 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 PARES DE BREACKERS DOBLE GRUESO DE 20 AMP 5 UD 700 795 3,975.00 0.00 18 715.50 0.00 3,500.00 4,690.50         6 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.6.5.6.01 CAJA DE BREACKER DE 12 A 24 ESPACIOS 1 UD 4,000 9,425 9,425.00 0.00 18 1,696.50 0.00 4,000.00 11,121.50         7 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 TAPE DE GOMA 1 UD 350 330 330.00 0.00 18 59.40 0.00 350.00 389.40         8 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.9.01 CONECTORES PARA LICUATITE 12 UD 90 95 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 1,080.00 1,345.20         9 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGO MAMEY 20 UD 3 2 40.00 0.00 18 7.20 0.00 60.00 47.20         10 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 TORNILLO TIRAFONDO DE 1 PULGADA 20 UD 3 2 40.00 0.00 18 7.20 0.00 60.00 47.20         11 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE #10 VERDE 200 FT 12 20 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 2,400.00 4,720.00         12 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE #10 NEGRO 200 FT 12 20 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 2,400.00 4,720.00         13 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE #4 NEGRO 200 FT 60 70 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 12,000.00 16,520.00         14 40142116 - Tubería de gom(...)40142116 - Tubería de goma 2.3.5.4.01 TUBO DE LICUATITE DE GOMA DE 3/4 150 UD 80 60 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 12,000.00 10,620.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERT. 0652.pdf CERT. 0652.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_08/11/2019_08_38 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,350.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 33,300.00  DOP ---- View 2.7.2.4.01 39,000.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 7,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,430.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 60.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 60.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 12,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2.7.2.4.01 1 93,350.00  DOP Vencido CERT. 0652.pdf