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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.395385 
Contract referenceDGCP-2019-00279 
Contract description:Nombre:Adquisición de Material Gastable Octubre - Diciembre  
Goods 
Contract Start:
12/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGCP-DAF-CM-2019-0043 
Adquisición de Material Gastable Octubre - Diciembre 
Adquisición de Material Gastable Octubre - Diciembre 
Administrativo Financiero 
Inversiones Gretmon, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
51,698.75 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/11/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro A. Lluberes DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.797502 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
43,812.500.007,886.250.0090,919.0051,698.75
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.1.01NOTA ADHESIVA 3X3200UD59142,800.000.0018504.000.0011,800.003,304.00
    
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER AMARILLO 8.5 X 11 (100/1)40CAJ17.72008,000.000.00181,440.000.00885.009,440.00
    
24
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA DE TRES ANILLOS DE 2” BLANCA50UD4131306,500.000.00181,170.000.0020,650.007,670.00
    
32
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFO AZUL350UD14.163.751,312.500.0018236.250.004,956.001,548.75
    
38
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRO RECORD20UD448.42104,200.000.0018756.000.008,968.004,956.00
    
39
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER HP 83A 10UD4,3662,10021,000.000.00183,780.000.0043,660.0024,780.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
351,020.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01106,583.50  DOP----View
2.3.9.2.01214,996.00  DOP----View
2.3.6.3.041,593.00  DOP----View
2.6.5.2.011,180.00  DOP----View
2.3.9.9.01177.00  DOP----View
2.3.9.6.0117,523.00  DOP----View
2.3.3.2.018,968.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2019EG1571768642370heQ488188,261.87  DOPLink