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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.394134 
Contract referencePPS-2019-02008 
Contract description:Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en diferentes centros 
Goods 
Contract Start:
15/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/11/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PPS-UC-CD-2019-1348 
Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en diferentes centros  
Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en diferentes centros  
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD 
Oferta/ Potosi_EXT 
GoodsDominicana 
59,041.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/11/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.797835 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
50,035.000.009,006.300.0050,035.0059,041.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Pizarra movil 39 x27 con ruedas1UD5,5005,5005,500.000.0018990.000.005,500.006,490.00
    
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Rotafolio 39 x 27 marco de metal1UD3,3503,3503,350.000.0018603.000.003,350.003,953.00
    
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Mural informativo 24 x 361UD900900900.000.0018162.000.00900.001,062.00
    
4
44121505 - Sobres especia(...)
2.3.3.1.01Rollos de papel termoencogible de 10 cm2UD8258251,650.000.0018297.000.001,650.001,947.00
    
5
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01Grapadoras eléctricas 1UD6,4356,4356,435.000.00181,158.300.006,435.007,593.30
    
6
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01Trituradora GBC 10 hojas1UD12,25012,25012,250.000.00182,205.000.0012,250.0014,455.00
    
7
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01Libretas rayadas 8 1/2 x 11350UD474716,450.000.00182,961.000.0016,450.0019,411.00
    
8
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01Boligrafos azul350UD10103,500.000.0018630.000.003,500.004,130.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
50,035.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0148,385.00  DOP----View
2.3.3.1.011,650.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016PPS-UC-CD-2019-1348160,000.00  DOP