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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.394021
Contract reference
INDOCAFE-2019-00309
Contract description:
COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOCAFE-UC-CD-2019-0267
Request Title
COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO.
Description
COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO, PARA EL SEÑOR HECTOR JIMENEZ MORA, SUBDIRECTOR TECNICO, QUIEN ASISTIRÁ A LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROMECAFE, A CELEBRARSE EN PUNTA ARENAS, COSTA RICA.
Business Operation
DIRECCION TECNICA
Reply Reference
INDOCAFE-UC-CD-2019-0267_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
54,214.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
08/11/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.797532 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
39,286.00
0.00
7,071.48
7,857.00
54,214.48
54,214.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETO AÉREO
1
UD
54,214.48
39,286
39,286.00
0.00
18
7,071.48
20
7,857.00
54,214.48
54,214.48
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
20191108_185.pdf
20191108_185.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_08/11/2019_03_46 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,214.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
54,214.48
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2018
EG1573219618545iGZgR
3874
54,214.48
DOP
Vencido
20191108_182.pdf