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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.394008 
Contract referenceIDIAF-2019-00146 
Contract description:Compra de Electrodomesticos para el IDIAF 
Goods 
Contract Start:
08/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IDIAF-DAF-CM-2019-0033 
Compra de Electrodomesticos para el IDIAF 
Compra de Electrodomesticos para el IDIAF 
SEDE 
Compra de Electrodomesticos para el IDIAF_EXT 
GoodsDominicana 
136,113 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
08/11/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.797724 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
115,350.000.0020,763.000.00156,822.00136,113.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
41103011 - Refrigeradores(...)
2.6.3.4.01Nevera de Dos Puertas de 14 pies de Acero Inoxidables Plateada1UD47,20026,45026,450.000.00184,761.000.0047,200.0031,211.00
    
41103011 - Refrigeradores(...)
2.6.3.4.01Nevera de 15 pie de dos puertas de Acero inoxidable1UD48,38034,70034,700.000.00186,246.000.0048,380.0040,946.00
    
41103011 - Refrigeradores(...)
2.6.3.4.01Neveras Ejecutivas de Acero Inoxidable2UD9,4409,79019,580.000.00183,524.400.0018,880.0023,104.40
    
25174001 - Ventilador
2.3.9.8.01Abanico Tipo Torre1UD5,7824,5804,580.000.0018824.400.005,782.005,404.40
    
48101608 - Licuadoras par(...)
2.6.1.4.01Licuadora1UD2,4781,5901,590.000.0018286.200.002,478.001,876.20
    
41103011 - Refrigeradores(...)
2.6.3.4.01Nevera de 10 de una puerta1UD21,12218,75018,750.000.00183,375.000.0021,122.0022,125.00
    
25174001 - Ventilador
2.3.9.8.01Abanico KDK pared2UD6,4904,8509,700.000.00181,746.000.0012,980.0011,446.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
173,342.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.2.0110,030.00  DOP----View
2.6.3.4.01135,582.00  DOP----View
2.3.9.8.0118,762.00  DOP----View
2.6.1.4.012,478.00  DOP----View
2.6.3.1.016,490.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162019513201000124921173,342.00  DOP