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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.393927 
Contract referencePROCURADURIA-2019-01362 
Contract description:ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACIÓN DE CHILLER DE ESTA PGR S/R 019-6684. 
Goods 
Contract Start:
08/11/2019 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/11/2020 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0621 
ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACIÓN DE CHILLER DE ESTA PGR S/R 019-6684 
ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACIÓN DE CHILLER DE ESTA PGR S/R 019-6684 
DIVISION DE MANTENIMIENTO 
VICTOR GARCIA_EXT 
GoodsDominicana 
64,599.88 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/11/2019 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/11/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.796645 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
54,745.660.009,854.220.0060,600.0064,599.88
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24131506 - Tanques refrig(...)
2.6.5.4.01TANQUE REFRIGERANTE R-4105UD7,8007,203.3836,016.900.00186,483.040.0039,000.0042,499.94
    
2
12181601 - Aceites sintét(...)
2.3.7.1.05(GALON) ACEITE MINERAL ENKARATE2UD5,8005,508.4711,016.940.00181,983.050.0011,600.0012,999.99
    
3
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.07(LIBRAS) VARILLA DE PLATA1LB3,5002,966.12,966.100.0018533.900.003,500.003,500.00
    
4
31201602 - Pastas
2.3.7.2.99FUNDENTE 1/4 EN PASTA (7ONZA)1UD900677.96677.960.0018122.030.00900.00799.99
    
5
40141720 - Conectores par(...)
2.3.6.3.04COPLIN DE COBRE 2"4UD1,000805.083,220.320.0018579.660.004,000.003,799.98
    
6
40141720 - Conectores par(...)
2.3.6.3.04COPLIN DE COBRE 1 1/84UD400211.86847.440.0018152.540.001,600.00999.98
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
60,600.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.4.0139,000.00  DOP----View
2.3.7.1.0511,600.00  DOP----View
2.3.6.3.073,500.00  DOP----View
2.3.7.2.99900.00  DOP----View
2.3.6.3.045,600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162.6.5.4.01160,600.00  DOP