1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.398900
Contract reference
MIREX-2019-01168
Contract description:
COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO PARA USO DE MIREX
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/11/2019 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-UC-CD-2019-0758
Request Title
COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO
Description
COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO PARA USO DE MIREX
Business Operation
División de Mantenimiento
Reply Reference
OFERTA A_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
71,059.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/11/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.791625 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
60,220.00
0.00
10,839.60
0.00
60,220.00
71,059.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11101712 - Aleación ferro
(...)
11101712 - Aleación ferrosa
2.3.6.3.01
CODOS DE BRONCE 5/8
24
UD
38
38
912.00
0.00
18
164.16
0.00
912.00
1,076.16
2
11101712 - Aleación ferro
(...)
11101712 - Aleación ferrosa
2.3.6.3.01
CODOS DE BRONCE 3/8
24
UD
52
52
1,248.00
0.00
18
224.64
0.00
1,248.00
1,472.64
3
11101712 - Aleación ferro
(...)
11101712 - Aleación ferrosa
2.3.6.3.01
PIES DE TUBOS DE BRONCE DE 5/8
70
UD
140
140
9,800.00
0.00
18
1,764.00
0.00
9,800.00
11,564.00
4
11101712 - Aleación ferro
(...)
11101712 - Aleación ferrosa
2.3.6.3.01
PIES DE TUBO DE BRONCE DE 3/8
70
UD
130
130
9,100.00
0.00
18
1,638.00
0.00
9,100.00
10,738.00
5
25172903 - Iluminación ex
(...)
25172903 - Iluminación exterior para vagones de tren
2.3.9.6.01
A LAMBRE DE GOMA 12/4
100
UD
51
51
5,100.00
0.00
18
918.00
0.00
5,100.00
6,018.00
6
12141903 - Nitrógeno n
2.3.7.2.99
TANQUE DE REFREGERACION 410
2
UD
12,000
12,000
24,000.00
0.00
18
4,320.00
0.00
24,000.00
28,320.00
7
30101601 - Barras de alea
(...)
30101601 - Barras de aleación ferrosa
2.3.6.3.01
VARILLA DE PLATA
2
UD
140
140
280.00
0.00
18
50.40
0.00
280.00
330.40
8
13101605 - Caucho isomeri
(...)
13101605 - Caucho isomerizado
2.3.5.4.01
TAPE ELECTRICO SUPER 3M
1
UD
550
550
550.00
0.00
18
99.00
0.00
550.00
649.00
9
12141903 - Nitrógeno n
2.3.7.2.99
CILINDROS DE MEPGAS
2
UD
700
700
1,400.00
0.00
18
252.00
0.00
1,400.00
1,652.00
10
12141903 - Nitrógeno n
2.3.7.2.99
GALON DE METAL
1
UD
1,050
1,050
1,050.00
0.00
18
189.00
0.00
1,050.00
1,239.00
11
12161602 - Catalizadores
(...)
12161602 - Catalizadores de combustión
2.3.9.8.01
FILTROS 163
2
UD
540
540
1,080.00
0.00
18
194.40
0.00
1,080.00
1,274.40
12
12161602 - Catalizadores
(...)
12161602 - Catalizadores de combustión
2.3.9.8.01
PIEZAS DE BACUSER DE 5/8
40
UD
125
125
5,000.00
0.00
18
900.00
0.00
5,000.00
5,900.00
13
11151610 - Hebra de cauch
(...)
11151610 - Hebra de caucho o látex
2.3.5.4.01
CINTA ANCHA PARA DUCTOS TIPO TRUPER
1
UD
700
700
700.00
0.00
18
126.00
0.00
700.00
826.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_07/11/2019_07_18 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_07/11/2019_07_19 p.m..Pdf
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SOLUGRAL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,220.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.01
21,340.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
5,100.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
26,450.00
DOP
----
View
2.3.5.4.01
1,250.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
6,080.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1571944533600dnNQ9
7464
80,948.00
DOP
Vencido
Escaneo0451.pdf