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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.393422
Contract reference
MMUJER-2019-00297
Contract description:
Servicio refrigerio y almuerzo empacado para 100 colaboradoras/es de nuestra institución que participarán en la jornada de sensibilización contra el dengue en coordinación con salud Pública, los días 07 08, y 14 de septiembre 2019
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/11/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2019-0233
Request Title
Servicio refrigerio y almuerzo empacado para 100 colaboradoras/es de nuestra institución que participarán en la jornada de sensibilización contra el dengue en coordinación con salud Públic
Description
Servicio refrigerio y almuerzo empacado para 100 colaboradoras/es de nuestra institución que participarán en la jornada de sensibilización contra el dengue en coordinación con salud Pública, los días 07, 08, y 14 de septiembre 2019
Business Operation
Direccion RRHH
Reply Reference
HERMI GOURMET_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
134,166 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/09/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.761532 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
113,700.00
0.00
20,466.00
0.00
134,166.00
134,166.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.8.6.01
3 Refrigerio para 100 personas ( Menu variado Sandwish viveres, , picaderas ) , 300 Jugos Tetrapack para los tres días 100 por dia ,300 Botellas de agua desayuno ,3 Almuerzo Empacado para 100 personas ( 1 carne, 1 opcion de arroz, 1ensalada, frutas ) , 300 botellas de agua almuerzo
1
UD
134,166
113,700
113,700.00
0.00
18
20,466.00
0.00
134,166.00
134,166.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_07/11/2019_04_39 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
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Informe final.pdf
Informe final.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
134,166.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
134,166.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1567775892821HZNNJ
2807
134,166.00
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf