1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.393234   Contract reference PLAN SOCIAL FFAA-2019-00024   Contract description: Para ser suministradas a los miembros de las Fuerzas Armadas.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/11/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PLAN SOCIAL FFAA-DAF-CM-2019-0023   Request Title ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS   Description ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS   Business Operation Almacén de la Dirección General del Plan Social de las FF.AA   Reply Reference Raciones Alimenticias_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,030,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/11/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser suministradas a los miembros de las Fuerzas Armadas. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.796713 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,012,000.00 0.00 18,000.00 0.00 1,012,000.00 1,030,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 Frasco de aceite de soya de 16 onzas 2,500 UD 45 45 112,500.00 0.00 16 18,000.00 0.00 112,500.00 130,500.00   Comentarios proveedor:Crisol             2 50192901 - Pasta sencilla(...)50192901 - Pasta sencilla o fideos 2.3.1.1.01 Funda de Spaghetis de 400 gramos 2,500 PAQ 19 19 47,500.00 0.00 0.00 0.00 47,500.00 47,500.00   Comentarios proveedor:Del Cesar             3 50221002 - Harina 2.3.1.1.01 Funda de harina de maíz de 14 onzas 2,500 PAQ 12 12 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00   Comentarios proveedor:Mazorca             4 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 Fundas de Habichuela 5,000 PAQ 34 34 170,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 170,000.00   Comentarios proveedor:Negras Giselle             5 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 Fundas de arroz superior de 5 libras 10,000 PAQ 24 24 240,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 240,000.00   Comentarios proveedor:Don Andres             6 50121538 - Pescado almace(...)50121538 - Pescado almacenado en repisa 2.3.1.1.01 Latas de pica pica de 155 gramos 7,500 UD 12 12 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00         7 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 Funda de avena de 300 gramos 2,500 PAQ 25.6 25.6 64,000.00 0.00 0.00 0.00 64,000.00 64,000.00   Comentarios proveedor:Americana             8 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 Funda de leche en polvo de 85 gramos 5,000 PAQ 51.6 51.6 258,000.00 0.00 0.00 0.00 258,000.00 258,000.00   Comentarios proveedor:Milex     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_07/11/2019_02_48 p.m..Pdf Download Informe Final_07_11_2019_02_33 p.m..Pdf Informe Final_07_11_2019_02_33 p.m..Pdf Download CCF_000458.pdf CCF_000458.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,012,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 1,012,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1572611200548YIUrd 283 1,030,000.00  DOP Vencido 100.pdf