Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.393288 
Contract referencePROCURADURIA-2019-01352 
Contract description:ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA NAVE DE LA AUTOPISTA 06 DE NOVIEMBRE, S/R 019-6908 
Goods 
Contract Start:
07/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/04/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0653 
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA NAVE DE LA AUTOPISTA 06 DE NOVIEMBRE, S/R 019-6908 
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN LA NAVE DE LA AUTOPISTA 06 DE NOVIEMBRE, S/R 019-6908 
DIVISION DE MANTENIMIENTO 
mercantil del caribe_EXT 
GoodsDominicana 
87,022.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.796422 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
73,748.000.0013,274.640.0080,300.0087,022.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06(CUBETA) PINTURA ACRÍLICA PLUS BLANCO 0012UD4,8004,64055,680.000.001810,022.400.0057,600.0065,702.40
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06(GALÓN) PINTURA ACRÍLICA AZUL POSITIVO12UD1,3001,01012,120.000.00182,181.600.0015,600.0014,301.60
    
3
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01PORTA ROLO10UD1501201,200.000.0018216.000.001,500.001,416.00
    
4
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01MOTA PARA PINTAR10UD2501911,910.000.0018343.800.002,500.002,253.80
    
5
31211912 - Varillas teles(...)
2.3.9.9.01EXTENSIÓN PARA PINTAR 10UD2502432,430.000.0018437.400.002,500.002,867.40
    
6
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA DE 4 PULGADAS4UD150102408.000.001873.440.00600.00481.44
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
80,300.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0673,200.00  DOP----View
2.3.9.9.017,100.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162.3.7.2.06180,300.00  DOP