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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.393923   Contract reference PROCURADURIA-2019-01349   Contract description: Adq. Y Suministro de materiales de construcción, S/R 019 -6514, 4120, 5433, 4272,5842, 4217, 4743, 5735, 5785, 6095, 5965, 5984.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/11/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/04/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0264   Request Title Adq. y Suministro de materiales de construccion para varias dependencias de la PGR, S/R 019-6514,4120,5433,4272,5842,4217,4743,5735,5785,6095,5965,5984   Description Adq. y Suministro de materiales de construccion para varias dependencias de la PGR   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   Reply Reference Adq. y Suministro de materiales de construccion pa   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 244,649.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.793934 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 207,330.00 0.00 37,319.40 0.00 255,320.00 244,649.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO BLANCO 44 UD 500 420 18,480.00 0.00 18 3,326.40 0.00 22,000.00 21,806.40   Mis observaciones:NUMERO 1             2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 454 UD 360 290 131,660.00 0.00 18 23,698.80 0.00 163,440.00 155,358.80         3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE DERRETIDO PARA PISO (COLOR BLANCO) 54 UD 280 235 12,690.00 0.00 18 2,284.20 0.00 15,120.00 14,974.20         4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE DERRETIDO PARA PISO (COLOR GRIS) 16 UD 280 235 3,760.00 0.00 18 676.80 0.00 4,480.00 4,436.80         5 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE PEGATOP 145 UD 250 200 29,000.00 0.00 18 5,220.00 0.00 36,250.00 34,220.00         6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE PAÑETE PARA DUROCK 4 UD 650 550 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,600.00 2,596.00         7 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CAL 6 UD 155 100 600.00 0.00 18 108.00 0.00 930.00 708.00         8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE MORTERO PARA EMPAÑETE CEMENTIN 5 UD 500 188 940.00 0.00 18 169.20 0.00 2,500.00 1,109.20         9 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 8,000 8,000 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 8,000.00 9,440.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE 264.pdf ACTA SIMPLE 264.pdf Download cert cemento (1).pdf cert cemento (1).pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_06/11/2019_06_57 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 255,320.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 247,320.00  DOP ---- View 2.2.4.2.01 8,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2.3.6.1.01 1 247,320.00  DOP Vencido PLIEGO DE CONDICIONES PARA CM Cemento.pdf