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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.392046
Contract reference
UASD-2019-00053
Contract description:
COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SUMINISTRO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/11/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/12/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UASD-DAF-CM-2019-0058
Request Title
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO PARA SUMINISTRO
Description
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO 12/1 PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO
Business Operation
SUMINISTROS
Reply Reference
COTIZACION UASD 2019-0058
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
76,802.07 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/11/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ZONA UNIVERSITARIA DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.793727 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
65,086.50
0.00
11,715.57
0.00
79,500.00
76,802.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111520 - Papel secante
2.3.3.1.01
PAPEL HIGIÉNICO 12/1
150
DOC
530
433.91
65,086.50
0.00
18
11,715.57
0.00
79,500.00
76,802.07
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compras_01_11_2019_03_48 p.m. (1).Pdf
Orden de Compras_01_11_2019_03_48 p.m. (1).Pdf
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ADJUDICACION PAPEL SUMINISTR.pdf
ADJUDICACION PAPEL SUMINISTR.pdf
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CUOTA A COMPROMETER
ADJUDICACION PAPEL SUMINISTR.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
79,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
013
1
79,473.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION PAPEL JUMBO.pdf