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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.391667
Contract reference	INAFOCAM-2019-00491
Contract description:	COMPRA DE 90 FADOS DE BOTELLITAS , 400 BOTELLONES Y 20 FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 4/5 LITROS PARA EL USO DEL PERSONAL Referencia de la oferta COMPRA DE 90 FADOS DE BOTELLITAS, 400 BOTELLONES Y 20 FARDOS DE
Type of Contract	Goods
Contract Start:	01/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	INAFOCAM-UC-CD-2019-0280
Request Title	COMPRA DE 90 FADOS DE BOTELLITAS , 400 BOTELLONES Y 20 FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 4/5 LITROS PARA EL USO DEL PERSONAL
Description	COMPRA DE 90 FADOS DE BOTELLITAS , 400 BOTELLONES Y 20 FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 4/5 LITROS PARA EL USO DEL PERSONAL
Business Operation	Servicios Generales
Reply Reference	COMPRA DE 90 FADOS DE BOTELLITAS, 400 BOTELLONES Y
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	36,650 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	01/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.793501 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
36,650.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	36,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

50201708 - Bebida de café

2.3.1.1.01

FARDOS DE BOLLITAS

125

11,250.00

0.00

11,250.00

50201708 - Bebida de café

2.3.1.1.01

PAQUETES DE 5 LTS 4/1

250

230

4,600.00

0.00

5,000.00

4,600.00

50201708 - Bebida de café

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA 5 GLS

400

20,800.00

0.00

24,000.00

20,800.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_01/11/2019_12_14 p.m..Pdf	Download
Informe Final_	Informe Final_botellones.Pdf	Download
cuota	2019_11_01_08_33_49.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

40,250.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	40,250.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	EG1572544767304Y5swI	6730	40,250.00 DOP	Vencido	2019_10_31_15_39_50.pdf