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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.398108
Contract reference
ONE-2019-00476
Contract description:
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/10/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONE-UC-CD-2019-0276
Request Title
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN.
Business Operation
DIVISION ADMINISTRATIV\A
Reply Reference
J. ROMERO COMERCIAL, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
81,600.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/10/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
NEUMÁTICOS 255-70-16 GOMAS BRIDGESTONE DUELER, PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2014, PLACA EL05888, COLOR BLANCO, CHASIS 3N6PD23Y0ZK934436, Y EL VEHÍCULO NISSAN COLOR VERDE, PLACA EL02494, AÑO
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.792071 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
69,152.56
0.00
12,447.46
0.00
82,000.00
81,600.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25171902 - Ruedas para tr
(...)
25171902 - Ruedas para trenes
2.3.9.8.01
NEUMATICOS 255-70-16 PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER, AÑO 2014 Y NISSAN AÑO 2006.
8
UD
10,250
8,644.07
69,152.56
0.00
18
12,447.46
0.00
82,000.00
81,600.02
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACIÓN DE FONDOS.docx
CERTIFICACIÓN DE FONDOS.docx
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/10/2019_12_35 a.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
116,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
116,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2018
0009.2926 Y 3140002698
2019
116,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN DE FONDOS.docx