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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.391524 
Contract referenceINDRHI-2019-00413 
Contract description:Compra de Materiales, serán utilizados en el área de laboratorios del CEHICA 
Goods 
Contract Start:
31/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2019-0322 
Compra de Materiales, serán utilizados en el área de laboratorios del CEHICA. 
Compra de Materiales, serán utilizados en el área de laboratorios del CEHICA. 
Div.Planta Fisica y Manteniiento 
Compra de Materiales, serán utilizados en el área  
GoodsDominicana 
100,564.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
31/10/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Almacén General 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.791656 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
85,223.740.0015,340.270.00100,563.66100,564.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Pintura semigloss 1 Gl. blanco hueso 96230GAL1,881.51,594.4947,834.700.00188,610.250.0056,445.0056,444.95
    
2
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Pintura semigloss 1 Gl. azul glacial 98120GAL1,881.51,594.4931,889.800.00185,740.160.0037,630.0037,629.96
    
3
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Mota PA-580-19 Anti-goteo 9" x 5 /16" lanco6UD304.51258.061,548.360.0018278.700.001,827.061,827.06
    
4
23101503 - Brochadoras
2.6.5.7.01Brocha gris cerda nat.3" #302.007 4UD92.378.3313.200.001856.380.00369.20369.58
    
5
23101503 - Brochadoras
2.6.5.7.01Brocha gris cerda nat.2" #302.005 4UD54.7546.4185.600.001833.410.00219.00219.01
    
6
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Masilla de pared 1 GL.SC-101-4 2UD1,283.251,087.52,175.000.0018391.500.002,566.502,566.50
    
7
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01Lija de esmeril G-100 K-246 10UD36.2630.73307.300.001855.310.00362.60362.61
    
8
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01Masking tape 1"x25 yds20UD37.6431.9638.000.0018114.840.00752.80752.84
    
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01Mango p/rolo PA-576-19 profecional2UD195.75165.89331.780.001859.720.00391.50391.50
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
100,563.66 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0695,902.06  DOP----View
2.6.5.7.01588.20  DOP----View
2.3.7.2.992,566.50  DOP----View
2.3.6.4.011,506.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162901100,600.00  DOP