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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.390240
Contract reference
MUSEO HISTORIA NAT.-2019-00036
Contract description:
MANTENIMIENTO GENERAL CAMIONETA FORD RANGER
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MUSEO HISTORIA NAT.-UC-CD-2019-0031
Request Title
MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD RANGER
Description
MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD RANGER
Business Operation
Administración
Reply Reference
MANTENIMIENTO GENERAL CAMIONETA FORD RANGER_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
38,397 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/10/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/10/2019 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
César Nicolás Penson 10204 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.792013 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,539.83
0.00
5,857.17
0.00
32,539.83
38,397.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
FILTRO DE ACEITE
1
UD
550
550
550.00
0.00
18
99.00
0.00
550.00
649.00
2
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
FILTRO DE GASOIL
1
UD
1,100
1,100
1,100.00
0.00
18
198.00
0.00
1,100.00
1,298.00
3
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
ACEITE DE MOTOR
8
UD
250
250
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
2,000.00
2,360.00
4
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
FILTRO DE AIRE
1
UD
1,300
1,300
1,300.00
0.00
18
234.00
0.00
1,300.00
1,534.00
5
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
Z DE AGUA
1
UD
17,000
17,000
17,000.00
0.00
18
3,060.00
0.00
17,000.00
20,060.00
6
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
ALINEACION Y BALANCEO
1
UD
1,200
1,200
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,200.00
1,416.00
7
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
LATA DE GAS
3
UD
296.61
296.61
889.83
0.00
18
160.17
0.00
889.83
1,050.00
8
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
ACEITE CAPELA
1
UD
250
250
250.00
0.00
18
45.00
0.00
250.00
295.00
9
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
COLORANTE DE A/C
1
UD
250
250
250.00
0.00
18
45.00
0.00
250.00
295.00
10
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO DE MOTOR
1
UD
1,400
1,400
1,400.00
0.00
18
252.00
0.00
1,400.00
1,652.00
11
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
CHEQUEO DE FRENOS
1
UD
1,200
1,200
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,200.00
1,416.00
12
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
REFORZADOR DEFENSA TRASERA
1
UD
1,200
1,200
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,200.00
1,416.00
13
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
CHEQUEO A/C
1
UD
900
900
900.00
0.00
18
162.00
0.00
900.00
1,062.00
14
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
CAMBIO Z DE AGUIA
1
UD
900
900
900.00
0.00
18
162.00
0.00
900.00
1,062.00
15
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
LIMPIEZA DE EVAPORADOR
1
UD
2,400
2,400
2,400.00
0.00
18
432.00
0.00
2,400.00
2,832.00
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Orden de Compras_30/10/2019_01_36 p.m..Pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,539.83
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
32,539.83
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG15719345703367
1846
38,397.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DURAN.pdf