1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.392452
Contract reference
INAPA-2019-00768
Contract description:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCIÓN, ÁREA COMERCIAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INAPA-DAF-CM-2019-0329
Request Title
SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCIÓN, ÁREA COMERCIAL
Description
SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCIÓN, ÁREA COMERCIAL
Business Operation
Sección de Transportación
Reply Reference
TRANSPORTE DAILI_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
631,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
05/11/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.792007 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
631,000.00
0.00
0.00
0.00
630,000.00
631,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111803 - Servicios de b
(...)
78111803 - Servicios de buses contratados
2.2.4.1.01
SERVICIO DE TRANSPORTE DE 15 PASAJEROS POR UN PERIODO DE 5 DIAS, DESDE EL 31 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE
2
UD
75,000
75,000
150,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
2
78111803 - Servicios de b
(...)
78111803 - Servicios de buses contratados
2.2.4.1.01
SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN MINIBUS DE 15 PASAJEROS, POR UN PERIODO DE 65 DÍAS
1
UD
480,000
481,000
481,000.00
0.00
0.00
0.00
480,000.00
481,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_30/10/2019_01_20 p.m..Pdf
Download
CUOTA A COMPROMETER 001.jpg
CUOTA A COMPROMETER 001.jpg
Download
acta de adjudicacion 116(1) 001.jpg
acta de adjudicacion 116(1) 001.jpg
Download
acta de adjudicacion 116(2) 001.jpg
acta de adjudicacion 116(2) 001.jpg
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
630,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
630,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
728
728
650,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO-728 001.jpg