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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.390057   Contract reference MINPRE-2019-00257   Contract description: Servicios de reparación y mantenimiento de impresoras y equipos tecnológicos del MINPRE y sus dependencias   Type of Contract Services   Contract Start: 30/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MINPRE-UC-CD-2019-0083   Request Title Servicios de reparación y mantenimiento de impresoras y equipos tecnológicos del MINPRE y sus dependencias   Description Servicios de reparación y mantenimiento de impresoras y equipos tecnológicos del MINPRE y sus dependencias   Business Operation Dirección Administrativa y Financiera   Reply Reference ALL OFFICE SOLUTIONS_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 137,352 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Doctor Delgado No. 252, Esq. Moisés García, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.791142 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,400.00 0.00 20,952.00 0.00 137,400.00 137,352.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Reparación y mantenimiento de impresoras 1 UD 70,400 54,800 54,800.00 0.00 18 9,864.00 0.00 70,400.00 64,664.00   Mis observaciones:Reparación y mantenimiento de los siguintes Kit: -Correa -Fusor HP -Rolos ADF -Debe incluir servicios técnico             2 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Reparación de proyector Infocus IN2128HDA S/N BPKK50700273 1 UD 9,500 11,000 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 9,500.00 12,980.00   Mis observaciones:Incluir servicios técnico             3 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Reparación laptop Dell latitud E-7440 1 UD 17,000 15,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,000.00 17,700.00   Mis observaciones:Incluir servicios técnico             4 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Reparación laptop Dell latitud E-5480 1 UD 13,500 13,500 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 13,500.00 15,930.00   Mis observaciones:Incluir servicios técnico             5 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Reparación Dell latitud E-3490 1 UD 16,000 13,100 13,100.00 0.00 18 2,358.00 0.00 16,000.00 15,458.00   Mis observaciones:Incluir servicios técnico             6 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Reparación HP Pro Book 650 1 UD 11,000 9,000 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 11,000.00 10,620.00   Mis observaciones:Pantalla led de 15.6 slim 30 pin Incluir servicios técnico     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/10/2019_07_06 p.m..Pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 137,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2017 EG1571686899572sbBW5 2935 137,400.00  DOP Vencido Certificado de Apropiación.pdf