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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.389530   Contract reference CONTRALORIA-2019-00397   Contract description: COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONTRALORIA-DAF-CM-2019-0040   Request Title Compra de Piezas de TI   Description COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.   Business Operation Dirección de Tecnología de la Información   Reply Reference 2P TECHNOLOGY, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 202,694.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Crédito: a 30 Días Tiempo de entrega: 10 Días después de colocada la orden Garantía: de 3 a 8 meses dependiendo el tipo de piezas Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.790029 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 171,775.00 0.00 30,919.50 0.00 298,000.00 202,694.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43211706 - Teclados 2.6.1.3.01 Teclados 1 UD 6,000 1,800 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 6,000.00 2,124.00         2 43211902 - Paneles o moni(...)43211902 - Paneles o monitores de pantalla de cristal líquido lcd 2.3.9.2.01 Pantallas LED LCD 4 UD 5,000 4,600 18,400.00 0.00 18 3,312.00 0.00 20,000.00 21,712.00         3 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 LCD LED Flex 4 UD 3,500 850 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 14,000.00 4,012.00         4 81111807 - Almacenamiento(...)81111807 - Almacenamiento de datos 2.6.1.3.01 Memoria para Laptop DDR3 de 4GB 15 UD 3,500 1,080 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 52,500.00 19,116.00         5 81111807 - Almacenamiento(...)81111807 - Almacenamiento de datos 2.6.1.3.01 Memoria para Desktop DDR3 de 8GB a 12800 MHZ 20 UD 3,200 2,600 52,000.00 0.00 18 9,360.00 0.00 64,000.00 61,360.00         6 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco Duro de 500GB sata para Laptop 5 UD 4,500 2,400 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 22,500.00 14,160.00         7 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco Duro de 1 Tera sata para Desktop 5 UD 4,500 2,470 12,350.00 0.00 18 2,223.00 0.00 22,500.00 14,573.00         8 39121006 - Adaptadores o (...)39121006 - Adaptadores o inversores de potencia 2.6.5.6.01 Power Suplay para Pc Dell Optiplex 9020 5 UD 4,500 3,200 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 22,500.00 18,880.00         9 39121006 - Adaptadores o (...)39121006 - Adaptadores o inversores de potencia 2.6.5.6.01 Power Suplay para Pc Dell Optiplex 990 3 UD 5,000 3,875 11,625.00 0.00 18 2,092.50 0.00 15,000.00 13,717.50         10 43201902 - Cambiadores de(...)43201902 - Cambiadores de discos ópticos 2.3.9.2.01 Caja para Disco Duro de 3.5, Sata e ID 4 UD 3,000 1,800 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 12,000.00 8,496.00         11 45111602 - Lámparas de pr(...)45111602 - Lámparas de proyección 2.6.2.1.01 Lampara para Proyectores Epson S12+ 4 UD 8,000 3,600 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 32,000.00 16,992.00         12 45111602 - Lámparas de pr(...)45111602 - Lámparas de proyección 2.6.2.1.01 Lampara para Proyectores Epson X41+ 1 UD 15,000 6,400 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 15,000.00 7,552.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download INFORME FINAL.Pdf INFORME FINAL.Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/10/2019_06_33 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 298,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 122,500.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 77,000.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 14,000.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 37,500.00  DOP ---- View 2.6.2.1.01 47,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 3629 1 300,000.00  DOP Vencido APROPIACION.pdf