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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.386978 
Contract referenceINDOCAFE-2019-00288 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS. 
Goods 
Contract Start:
24/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/02/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOCAFE-UC-CD-2019-0244 
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS. 
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS,PARA SER UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
INDOCAFE-UC-CD-2019-0244_EXT 
GoodsDominicana 
28,888.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.786439 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,482.000.004,406.760.0028,888.7628,888.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01TUBO LED50UD306.826013,000.000.00182,340.000.0015,340.0015,340.00
 
Tubo led T8-3 9w 1800lm -6500 k
  
    
2
27112105 - Pinzas
2.3.6.3.04PINZA 1UD1,050.2890890.000.0018160.200.001,050.201,050.20
 
Pinza para electr 9
  
    
3
27112105 - Pinzas
2.3.6.3.04CUCHILLA1UD1,746.41,4801,480.000.0018266.400.001,746.401,746.40
 
Cuchilla para pelar cable klms
  
    
4
41113637 - Medidores de v(...)
2.6.5.6.01MEDIDOR DE VOLTAGE1UD2,7142,3002,300.000.0018414.000.002,714.002,714.00
    
5
41113637 - Medidores de v(...)
2.6.5.6.01TESTER DIGITAL 1UD2,348.21,9901,990.000.0018358.200.002,348.202,348.20
    
6
13111010 - Nylon
2.3.7.2.99TARUGO PLAST VERDE 1,000UD0.940.8800.000.0018144.000.00944.00944.00
 
Tarugo plast verde 1/4 med
  
    
7
31161621 - Pernos elevado(...)
2.3.6.3.06CANCAMO ABIERTO100UD16.7814.221,422.000.0018255.960.001,677.961,677.96
 
Cancamo abierto 1/4 med
  
    
8
45101904 - Alargadores
2.6.2.1.01EXTENSION ELECTRICA1UD3,0682,6002,600.000.0018468.000.003,068.003,068.00
 
25P/3H
  
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
28,888.76 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.042,796.60  DOP----View
2.6.5.6.015,062.20  DOP----View
2.3.7.2.99944.00  DOP----View
2.3.6.3.061,677.96  DOP----View
2.6.2.1.013,068.00  DOP----View
2.3.9.6.0115,340.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2018EG15712382359710ERpa358828,888.76  DOP