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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.395719
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2019-00012
Contract description:
SUMINISTRO DE SALÓN CON CAPACIDADA PARA 700 PERSONAS, AUDIOVISUALES, SERVICIOS DE COFFEE BREAK BANDEJEADO PARA LA ACTIVIDAD "DEFENSOR PÚBLICO DEL AÑO 2019", A CELEBRARSE EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2019.
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/11/2019 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-CCC-CP-2019-0001
Request Title
Suministro de salón y audiovisuales, servicios de coffee break, almuerzos; así como la compra de azúcar, café, cremora, etc.
Description
Suministro de Salón y audiovisuales, servicios de coffee break, almuerzos; así como la compra de café, azúcar, cremora y té frío para la ONDP
Business Operation
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-CCC-CP-2019-0001_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
747,492 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
28/11/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2019 22:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.787858 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
633,467.80
0.00
114,024.20
0.00
1,291,650.00
747,492.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
12
90111603 - Salas de reuni
(...)
90111603 - Salas de reuniones o banquetes
2.2.5.1.01
SUMINISTRO DE SALÓN CON CAPACIDAD PARA 700 PERSONAS Y SERVICIOS DE PICADERA PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL DEFENSOR PÚBLICO 2019
1
UD
1,291,650
633,467.8
633,467.80
0.00
18
114,024.20
0.00
1,291,650.00
747,492.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CONTRATO INVERPLATA.PDF
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GARANTÍA INVERPLATA.PDF
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CUOTA A COMPROMETER INVERPLATA.pdf
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ACTA PROCESO CP-2019-0001.PDF
ACTA PROCESO CP-2019-0001.PDF
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,559,997.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
249,997.94
DOP
----
View
2.2.8.6.01
485,000.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
357,550.00
DOP
----
View
2.2.5.1.01
1,467,450.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
123
1
2,500,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARÍA.pdf