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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.417394   Contract reference MIREX-2019-01121   Contract description: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REACONDICIONMIENTO DE DIFERENTES AREA DE MIREX.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/01/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2019-0475   Request Title COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REACONDICIONMIENTO DE DIFERENTES AREA DE MIREX.   Description COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REACONDICIONMIENTO DE DIFERENTES AREA DE MIREX.   Business Operation DIVISION DE PLANTA FISICA Y MANTENIMENTO   Reply Reference OFERTA A_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 944,914.85 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/01/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.783818 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 800,775.30 0.00 144,139.55 0.00 831,850.30 944,914.85         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60124320 - Compuestos de (...)60124320 - Compuestos de yeso 2.3.6.1.04 PLAFONES EN SHEETROCK 64.4 M2 1,300 1,200 77,280.00 0.00 18 13,910.40 0.00 83,720.00 91,190.40         2 60124320 - Compuestos de (...)60124320 - Compuestos de yeso 2.3.6.1.04 PARED EN SHEETROCK DOBLE CARA 106.23 M2 1,425 1,325 140,754.75 0.00 18 25,335.86 0.00 151,377.75 166,090.61         3 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 LAMPARA DE 60 AMP 33 UD 1,490 1,490 49,170.00 0.00 18 8,850.60 0.00 49,170.00 58,020.60         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 TAPE SUPER 33 3 UD 300 296 888.00 0.00 18 159.84 0.00 900.00 1,047.84         5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 CONDUFLEX DE 1/2 350 FT 3.81 3.81 1,333.50 0.00 18 240.03 0.00 1,333.50 1,573.53         6 14111601 - Papel o bolsas(...)14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo 2.3.3.2.01 CAJA 2X4 DE 1/2 14 UD 36 36 504.00 0.00 18 90.72 0.00 504.00 594.72         7 25173815 - Cables de embr(...)25173815 - Cables de embrague 2.3.9.6.01 CONECTOR BX RECTO DE 1/2 20 UD 17.64 17.64 352.80 0.00 18 63.50 0.00 352.80 416.30         8 25173815 - Cables de embr(...)25173815 - Cables de embrague 2.3.9.6.01 CONECTOR UF 1/2 20 UD 13 13 260.00 0.00 18 46.80 0.00 260.00 306.80         9 25173815 - Cables de embr(...)25173815 - Cables de embrague 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA 12/3(ROLLOS) 5 UD 21,000 21,000 105,000.00 0.00 18 18,900.00 0.00 105,000.00 123,900.00         10 25173815 - Cables de embr(...)25173815 - Cables de embrague 2.3.9.6.01 ALAMBRE MM 2.5 THHN BLANCO #12(ROLLOS) 3 UD 4,500 4,500 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 13,500.00 15,930.00         11 25173815 - Cables de embr(...)25173815 - Cables de embrague 2.3.9.6.01 ALAMBRE MM 2.5 THHN ROJO #12(ROLLOS) 5 UD 4,500 4,500 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 22,500.00 26,550.00         12 25173815 - Cables de embr(...)25173815 - Cables de embrague 2.3.9.6.01 ALAMBRE MM 2.5 THHN VERDE #14(ROLLOS) 800 FT 11 11 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 8,800.00 10,384.00         13 25173815 - Cables de embr(...)25173815 - Cables de embrague 2.3.9.6.01 SALIDA TOMACORRIENTE ME 12 UD 195 195 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 2,340.00 2,761.20         14 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA SUPERIOR 30 UD 3,950 3,850 115,500.00 0.00 18 20,790.00 0.00 118,500.00 136,290.00         15 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLADO DE PISO 90.25 M2 125 125 11,281.25 0.00 18 2,030.63 0.00 11,281.25 13,311.88         16 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 CAJA DE TUBOS P/A LAMPARAS 1 UD 4,003 3,003 3,003.00 0.00 18 540.54 0.00 4,003.00 3,543.54         17 30171501 - Puertas de cri(...)30171501 - Puertas de cristal 2.6.9.6.01 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 2 UD 25,500 25,500 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 51,000.00 60,180.00         18 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 INODORO BLANCO 1 UD 8,300 8,300 8,300.00 0.00 18 1,494.00 0.00 8,300.00 9,794.00         19 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 MUEBLE LAVAMANOS COMPLETO 1 UD 46,800 46,800 46,800.00 0.00 18 8,424.00 0.00 46,800.00 55,224.00         20 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 URINAL BLANCO 1 UD 5,680 5,680 5,680.00 0.00 18 1,022.40 0.00 5,680.00 6,702.40         21 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 CERAMICA EN BAÑO 22 M2 2,124 2,124 46,728.00 0.00 18 8,411.04 0.00 46,728.00 55,139.04         22 80111701 - Servicios de c(...)80111701 - Servicios de contratación de personal 2.2.8.7.06 INSTALACION 1 UD 44,800 34,800 34,800.00 0.00 18 6,264.00 0.00 44,800.00 41,064.00         23 80111701 - Servicios de c(...)80111701 - Servicios de contratación de personal 2.2.8.7.06 ADECUACION INSTALACION ELECTRICA 1 UD 55,000 55,000 55,000.00 0.00 18 9,900.00 0.00 55,000.00 64,900.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Escaneo1553.pdf Escaneo1553.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/10/2019_02_35 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 831,850.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.04 235,097.75  DOP ---- View 2.3.9.6.01 205,925.80  DOP ---- View 2.3.5.5.01 2,233.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 504.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 118,500.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 118,789.25  DOP ---- View 2.6.9.6.01 51,000.00  DOP ---- View 2.2.8.7.06 99,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG156657984145657IQx 5530 981,583.36  DOP Vencido Escaneo1495.pdf