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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.386902   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2019-00491   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA TRANSPORTACIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/11/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0157   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA TRANSPORTACIÓN   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA TRANSPORTACIÓN   Business Operation DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA TRANSPORTA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 115,077.14 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 24/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/10/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.786934 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 97,523.00 0.00 17,554.14 0.00 109,975.00 115,077.14         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 CAJA DE TARUGO PARA GOMERIA 10 UD 600 522 5,220.00 0.00 18 939.60 0.00 6,000.00 6,159.60         2 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 TAPE NEGRO 15 UD 45 41 615.00 0.00 18 110.70 0.00 675.00 725.70         3 39121608 - Fusibles de cl(...)39121608 - Fusibles de clase 2.3.9.6.01 FUSIBLE DE MUELA 10A 100 UD 8 7 700.00 0.00 18 126.00 0.00 800.00 826.00         4 39121608 - Fusibles de cl(...)39121608 - Fusibles de clase 2.3.9.6.01 FUSIBLE DE MUELA 15A 100 UD 8 6 600.00 0.00 18 108.00 0.00 800.00 708.00         5 39121608 - Fusibles de cl(...)39121608 - Fusibles de clase 2.3.9.6.01 FUSIBLE DE MUELA 20A 100 UD 8 6 600.00 0.00 18 108.00 0.00 800.00 708.00         6 39121608 - Fusibles de cl(...)39121608 - Fusibles de clase 2.3.9.6.01 FUSIBLE DE MUELA 30A 100 UD 8 6 600.00 0.00 18 108.00 0.00 800.00 708.00         7 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 PENETRANTE INDUSTRIAL EN AEROSOL 5 UD 200 198 990.00 0.00 18 178.20 0.00 1,000.00 1,168.20         8 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.07 CAJA DE VARILLA DE SOLDAR 10 UD 1,300 1,250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 13,000.00 14,750.00         9 31201604 - Cementos de ca(...)31201604 - Cementos de caucho 2.3.7.2.99 LATA DE CEMENTO DE GOMERIA 10 UD 600 581 5,810.00 0.00 18 1,045.80 0.00 6,000.00 6,855.80         10 31201604 - Cementos de ca(...)31201604 - Cementos de caucho 2.3.7.2.99 PACHO NO.12 100 UD 25 24 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,500.00 2,832.00         11 31201604 - Cementos de ca(...)31201604 - Cementos de caucho 2.3.7.2.99 PACHO NO.11 100 UD 15 14 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,500.00 1,652.00         12 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 CAJA DE SILICON GRIS 1 UD 3,000 2,872 2,872.00 0.00 18 516.96 0.00 3,000.00 3,388.96         13 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE NO.10 ROJO 2 UD 1,500 1,234 2,468.00 0.00 18 444.24 0.00 3,000.00 2,912.24         14 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE NO.10 NEGRO 2 UD 1,300 1,234 2,468.00 0.00 18 444.24 0.00 2,600.00 2,912.24         15 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.9.9.01 TYARAP MEDIANO 200 UD 6 5 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,200.00 1,180.00         16 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.9.9.01 TYARAP GRANDE 200 UD 8 7 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,600.00 1,652.00         17 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.9.9.01 TYARAP PEQUEÑO 200 UD 5 3 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,000.00 708.00         18 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 PINTURA DE AEROSOL ROJO 6 UD 200 180 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,200.00 1,274.40         19 23131505 - Cabezas de pul(...)23131505 - Cabezas de pulir 2.3.9.8.01 DISCO DE PULIR 50 UD 150 110 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 7,500.00 6,490.00         20 23131505 - Cabezas de pul(...)23131505 - Cabezas de pulir 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE 50 UD 200 175 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 10,000.00 10,325.00         21 25174410 - Componentes y (...)25174410 - Componentes y sistemas de sonido del vehículo 2.3.9.8.02 JUEGO DE BOCINA 25 UD 1,000 982 24,550.00 0.00 18 4,419.00 0.00 25,000.00 28,969.00         22 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 CABEZOTE GRANDE 50+ Y 50- 100 UD 100 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,000.00 10,620.00         23 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 CABEZOTE PEQUEÑO 50+ Y 50- 100 UD 100 64 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 10,000.00 7,552.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/10/2019_04_48 p.m..Pdf Download CUOTA608.pdf CUOTA608.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,975.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 10,475.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 28,800.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 14,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 13,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,200.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 17,500.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 25,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0157 2019 135,000.00  DOP Vencido CERTICICACION602.pdf