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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.385703
Contract reference
INAP-2019-00213
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOLETAS, PARA LA ACTIVIDAD DE TEMA TECNOLÓGICO CLARO TEC, A CELEBRARSE LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DE SAN SOUCCI.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAP-UC-CD-2019-0206
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOLETAS, PARA LA ACTIVIDAD DE TEMA TECNOLÓGICO CLARO TEC, A CELEBRARSE LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DE SAN SOUCCI.
Description
ADQUISICIÓN DE BOLETAS, PARA LA ACTIVIDAD DE TEMA TECNOLÓGICO CLARO TEC, A CELEBRARSE LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DE SAN SOUCCI.
Business Operation
FORMACION VIRTUAL
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE BOLETAS, PARA LA ACTIVIDAD DE TEMA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
32,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/10/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.786207 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,000.00
0.00
0.00
0.00
32,000.00
32,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.3.01
BOLETAS
100
UD
320
320
32,000.00
0.00
0.00
0.00
32,000.00
32,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/10/2019_02_27 p.m..Pdf
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CERTIFICACIÓN CLARO.pdf
CERTIFICACIÓN CLARO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
32,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
221
1
32,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN CLARO.pdf